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部門街鎮(zhèn)
| [ 索引號 ] | 115001040092866748/2025-00007 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 大渡口區(qū)新山村街道 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-03-19 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-03-19 |
| [ 索引號 ] | 115001040092866748/2025-00007 |
| [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 大渡口區(qū)新山村街道 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2025-03-19 |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-19 |
重慶市大渡口區(qū)新山村街道綜合行政執(zhí)法大隊2025年單位預(yù)算情況說明
重慶市大渡口區(qū)新山村街道綜合行政執(zhí)法大隊
2025年單位預(yù)算情況說明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
新山村街道綜合行政執(zhí)法大隊主要職責(zé)：負(fù)責(zé)貫徹落實綜合行政執(zhí)法有關(guān)政策法規(guī)，集中行使法定、賦權(quán)或委托的行政執(zhí)法權(quán)，統(tǒng)一行使轄區(qū)權(quán)限范圍內(nèi)的行政處罰以及與之相關(guān)的行政執(zhí)法工作，完成街道黨工委、辦事處以及上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市大渡口區(qū)人民政府新山村街道辦事處下屬二級預(yù)算單位重慶市大渡口區(qū)新山村街道綜合行政執(zhí)法大隊。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算。2025年年初預(yù)算數(shù)49.01萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款49.01萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。收入比2024年增加6.14萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加6.14萬元。
（二）支出預(yù)算。2025年年初預(yù)算數(shù)49.01萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出6.69萬元，衛(wèi)生健康支出1.82萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出38.59萬元，住房保障支出1.9萬元。支出比2024年增加6.14萬元，主要是基本支出增加6.14萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入49.01萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出49.01萬元。其中：基本支出49.01萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出,?比2024年增加6.14萬元，主要原因是人員政策性增資使基本支出經(jīng)費有所增加。
新山村街道綜合行政執(zhí)法大隊2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。新山村街道綜合行政執(zhí)法大隊不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況。新山村街道綜合行政執(zhí)法大隊2025年無政府采購預(yù)算。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。新山村街道綜合行政執(zhí)法大隊2025年無項目支出預(yù)算。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入。指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入。指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出。指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費。指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 ????????????
?
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：余沁奇 ???????????聯(lián)系方式：023-68952169
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?
?
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?
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?
?
表一
財政撥款收支總表
???????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
49.01 |
一、本年支出 |
49.01 |
49.01 |
||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
49.01 |
社會保障和就業(yè)支出 |
6.69 |
6.69 |
||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
衛(wèi)生健康支出 |
1.82 |
1.82 |
|||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
38.59 |
38.59 |
|||
|
住房保障支出 |
1.9 |
1.9 |
||||
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|||||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
||||||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
||||||
|
收入合計 |
49.01 |
支出合計 |
49.01 |
49.01 |
||
??
?
表二
一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
??????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
功能分類科目 |
2024年預(yù)算數(shù) |
2025年預(yù)算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 | |
|
合計 |
42.87 |
49.01 |
49.01 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
3.69 |
6.69 |
6.69 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
3.69 |
6.69 |
6.69 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
2.46 |
4.46 |
4.46 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
1.23 |
2.23 |
2.23 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
1.78 |
1.82 |
1.82 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.78 |
1.82 |
1.82 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.23 |
1.27 |
1.27 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.55 |
0.56 |
0.56 |
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
35.55 |
38.59 |
38.59 |
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
35.55 |
38.59 |
38.59 |
|
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
35.55 |
38.59 |
38.59 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
1.85 |
1.90 |
1.90 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1.85 |
1.90 |
1.90 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
1.85 |
1.90 |
1.90 |
|
?
?
表三
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
???????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
經(jīng)濟分類科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
合計 |
49.01 |
38.88 |
10.13 | |
|
301 |
工資福利支出 |
38.88 |
38.88 |
|
|
30101 |
基本工資 |
8.46 |
8.46 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
0.31 |
0.31 |
|
|
30107 |
績效工資 |
19.10 |
19.10 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
4.46 |
4.46 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
2.23 |
2.23 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
1.35 |
1.35 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.44 |
0.44 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
1.90 |
1.90 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
0.32 |
0.32 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
10.13 |
10.13 | |
|
30201 |
辦公費 |
1.00 |
1.00 | |
|
30213 |
維修（護）費 |
2.00 |
2.00 | |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
0.24 |
0.24 | |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
1.10 |
1.10 | |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
0.32 |
0.32 | |
|
經(jīng)濟分類科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
30229 |
福利費 |
1.47 |
1.47 | |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
4.00 |
4.00 | |
?
?
表四
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
2024年預(yù)算數(shù) |
2025年預(yù)算數(shù) | |||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | |||||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 |
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 | |||||||
備注：本單位未安排“三公”經(jīng)費支出，故此表無數(shù)據(jù)。
?
?
表五
政府性基金預(yù)算支出表
??????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
||||
備注：本單位無政府性基金收支，故此表無數(shù)據(jù)。?
?
表六
部門收支總表
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
收入 |
支出 | ||||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
||
|
合計 |
49.01 |
合計 |
49.01 |
||
|
一般公共預(yù)算資金 |
49.01 |
社會保障和就業(yè)支出 |
6.69 |
||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
1.82 |
|||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
38.59 |
|||
|
財政專戶管理資金 |
住房保障支出 |
1.90 |
|||
|
事業(yè)收入資金 |
|||||
|
上級補助收入資金 |
|||||
|
附屬單位上繳收入資金 |
|||||
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|||||
|
其他收入資金 |
|||||
?
表七
部門收入總表
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
|
合計 |
49.01 |
49.01 |
|||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
6.69 |
6.69 |
||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
6.69 |
6.69 |
||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
4.46 |
4.46 |
||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
2.23 |
2.23 |
||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
1.82 |
1.82 |
||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.82 |
1.82 |
||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.27 |
1.27 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.56 |
0.56 |
||||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
38.59 |
38.59 |
||||||||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
38.59 |
38.59 |
||||||||
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
38.59 |
38.59 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
1.90 |
1.90 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
1.90 |
1.90 |
||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
1.90 |
1.90 |
||||||||
表八
部門支出總表
????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
49.01 |
49.01 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
6.69 |
6.69 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
6.69 |
6.69 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
4.46 |
4.46 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
2.23 |
2.23 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
1.82 |
1.82 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.82 |
1.82 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.27 |
1.27 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.56 |
0.56 |
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
38.59 |
38.59 |
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
38.59 |
38.59 |
|
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
38.59 |
38.59 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
1.90 |
1.90 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1.90 |
1.90 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
1.90 |
1.90 |
|
?
?
表九
政府采購預(yù)算明細(xì)表
單位：萬元
|
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
|
合計 |
|||||||||||
備注：本單位無政府采購預(yù)算，故此表無數(shù)據(jù)。?
?
表十
項目績效目標(biāo)表
(2025年度)
單位名稱：???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
填報單位： |
|||||||||
|
項目名稱 |
項目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
||||||||
|
主管部門 |
實施單位 |
||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
|||||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
||||||||
|
其中：財政撥款 |
|||||||||
|
其他資金 |
|||||||||
|
總體目標(biāo) |
|||||||||
|
績 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
是否核心指標(biāo) | |
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
|||||||||
|
時效指標(biāo) |
|||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
||||||||
|
可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) |
|||||||||
備注：本單位無區(qū)級專項項目。
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)（縣）政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
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