部門(mén)街鎮(zhèn)
| [ 索引號(hào) ] | 115001040092866748/2025-00005 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 大渡口區(qū)新山村街道 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-03-19 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-03-19 |
| [ 索引號(hào) ] | 115001040092866748/2025-00005 |
| [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財(cái)政 |
| [ 體裁分類(lèi) ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 大渡口區(qū)新山村街道 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2025-03-19 |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-19 |
重慶市大渡口區(qū)新山村街道新時(shí)代文明實(shí)踐中心2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明
重慶市大渡口區(qū)新山村街道新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心
2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
新山村街道新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心主要職責(zé)：1.?承擔(dān)轄區(qū)新時(shí)代文明實(shí)踐所、站建設(shè)、陣地服務(wù)管理以及新時(shí)代文明實(shí)踐和精神文明建設(shè)工作，組織開(kāi)展科學(xué)理論學(xué)習(xí)實(shí)踐、宣傳宣講黨的政策、培育踐行主流價(jià)值等工作。2.?負(fù)責(zé)組織開(kāi)展文化交流活動(dòng)、志愿服務(wù)、科普宣傳、科學(xué)技術(shù)培訓(xùn)等工作。3.?提供圖書(shū)報(bào)刊借閱服務(wù)和數(shù)字化信息服務(wù)。4.?協(xié)助開(kāi)展文物、非遺的宣傳保護(hù)工作。5.?開(kāi)展成人教育活動(dòng)，協(xié)調(diào)學(xué)前教育、義務(wù)教育、職業(yè)教育工作。6. 完成街道黨工委、辦事處以及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他工作任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市大渡口區(qū)人民政府新山村街道辦事處下屬二級(jí)預(yù)算單位重慶市大渡口區(qū)新山村街道新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算。2025年年初預(yù)算數(shù)48.19萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款48.19萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。收入比2024年增加5.66萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加5.66萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算。2025年年初預(yù)算數(shù)48.19萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出38.02萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出6.56萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出1.77萬(wàn)元，住房保障支出1.84萬(wàn)元。支出比2024年增加5.66萬(wàn)元，主要是基本支出增加5.66萬(wàn)元。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入48.19萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出48.19萬(wàn)元。其中：基本支出48.19萬(wàn)元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出，比2024年增加5.66萬(wàn)元，主要原因是人員政策性增資使基本支出經(jīng)費(fèi)有所增加。
新山村街道社區(qū)文化服務(wù)中心2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。新山村街道新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）政府采購(gòu)情況。新山村街道新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心2025年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。新山村街道新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心2025年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入。指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入。指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出。指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)。指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 ????????????
?
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：余沁奇 ???????????聯(lián)系方式：023-68952169
?
?
?
?
?
?
?
?
表一
財(cái)政撥款收支總表
???????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元
|
收入 |
支出 | |||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
48.19 |
一、本年支出 |
48.19 |
48.19 |
||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
48.19 |
一般公共服務(wù)支出 |
38.02 |
38.02 |
||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
6.56 |
6.56 |
|||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
衛(wèi)生健康支出 |
1.77 |
1.77 |
|||
|
住房保障支出 |
1.84 |
1.84 |
||||
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|||||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
||||||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
||||||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
||||||
|
收入合計(jì) |
48.19 |
支出合計(jì) |
48.19 |
48.19 |
||
?
表二
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元
|
功能分類(lèi)科目 |
2024年預(yù)算數(shù) |
2025年預(yù)算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | |
|
合計(jì) |
42.53 |
48.19 |
48.19 |
||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
38.02 |
38.02 |
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
38.02 |
38.02 |
||
|
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
38.02 |
38.02 |
||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
35.32 |
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
35.32 |
|||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
35.32 |
|||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
3.63 |
6.56 |
6.56 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
3.63 |
6.56 |
6.56 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
2.42 |
4.38 |
4.38 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
1.21 |
2.19 |
2.19 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
1.76 |
1.77 |
1.77 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.76 |
1.77 |
1.77 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.21 |
1.22 |
1.22 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.55 |
0.55 |
0.55 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
1.82 |
1.84 |
1.84 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1.82 |
1.84 |
1.84 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
1.82 |
1.84 |
1.84 |
|
?
表三
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
?????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元
|
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目 |
2025年基本支出 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) | |
|
合計(jì) |
48.19 |
37.95 |
10.25 | ||
|
301 |
工資福利支出 |
37.95 |
37.95 |
||
|
30101 |
基本工資 |
7.94 |
7.94 |
||
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
0.31 |
0.31 |
||
|
30107 |
績(jī)效工資 |
19.09 |
19.09 |
||
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
4.38 |
4.38 |
||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
2.19 |
2.19 |
||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
1.30 |
1.30 |
||
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.43 |
0.43 |
||
|
30113 |
住房公積金 |
1.84 |
1.84 |
||
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.32 |
0.32 |
||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.15 |
0.15 |
||
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
10.25 |
10.25 | ||
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
0.75 |
0.75 | ||
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.23 |
0.23 | ||
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
2.00 |
2.00 | ||
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
0.31 |
0.31 | ||
|
30229 |
福利費(fèi) |
1.96 |
1.96 | ||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
5.00 |
5.00 | ||
表四
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
???????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元
|
2024年預(yù)算數(shù) |
2025年預(yù)算數(shù) | |||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) | |||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | |||||||
備注：本單位未安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出，故此表無(wú)數(shù)據(jù)。
?
?
表五
政府性基金預(yù)算支出表
???????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | ||
|
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||
|
合計(jì) |
||||
備注：本單位無(wú)政府性基金收支，故此表無(wú)數(shù)據(jù)。
?
?
表六
部門(mén)收支總表
?????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元
|
收入 |
支出 | ||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
||
|
合計(jì) |
48.19 |
合計(jì) |
48.19 |
||
|
一般公共預(yù)算資金 |
48.19 |
一般公共服務(wù)支出 |
38.02 |
||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
6.56 |
|||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
1.77 |
|||
|
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
住房保障支出 |
1.84 |
|||
|
事業(yè)收入資金 |
|||||
|
上級(jí)補(bǔ)助收入資金 |
|||||
|
附屬單位上繳收入資金 |
|||||
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|||||
|
其他收入資金 |
|||||
?
表七
部門(mén)收入總表
????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元
|
科目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) | ||||||||||
|
合計(jì) |
48.19 |
48.19 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
38.02 |
38.02 |
||||||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
38.02 |
38.02 |
||||||||
|
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
38.02 |
38.02 |
||||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
6.56 |
6.56 |
||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
6.56 |
6.56 |
||||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
4.38 |
4.38 |
||||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
2.19 |
2.19 |
||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
1.77 |
1.77 |
||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.77 |
1.77 |
||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.22 |
1.22 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.55 |
0.55 |
||||||||
|
科目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 | |
|
221 |
住房保障支出 |
1.84 |
1.84 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
1.84 |
1.84 |
||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
1.84 |
1.84 |
||||||||
?
?
表八
部門(mén)支出總表
???????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
48.19 |
48.19 |
||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
38.02 |
38.02 |
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
38.02 |
38.02 |
|
|
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
38.02 |
38.02 |
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
6.56 |
6.56 |
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20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
6.56 |
6.56 |
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2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
4.38 |
4.38 |
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2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
2.19 |
2.19 |
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210 |
衛(wèi)生健康支出 |
1.77 |
1.77 |
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21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.77 |
1.77 |
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2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.22 |
1.22 |
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2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.55 |
0.55 |
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221 |
住房保障支出 |
1.84 |
1.84 |
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22102 |
住房改革支出 |
1.84 |
1.84 |
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2210201 |
住房公積金 |
1.84 |
1.84 |
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?
?
表九
政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
?????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元
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項(xiàng)目編號(hào) |
項(xiàng)目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
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合計(jì) |
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備注：本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，故此表無(wú)數(shù)據(jù)。
?
?
表十
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
(2025年度)
單位名稱(chēng)：???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元
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填報(bào)單位： |
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項(xiàng)目名稱(chēng) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話(huà) |
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主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
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預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
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資金情況 |
年度資金總額： |
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其中：財(cái)政撥款 |
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其他資金 |
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總體目標(biāo) |
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績(jī) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
是否核心指標(biāo) | |
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滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
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質(zhì)量指標(biāo) |
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時(shí)效指標(biāo) |
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效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
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可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) |
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備注：本單位無(wú)區(qū)級(jí)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目。
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