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[ 索引號(hào) ]	11500104009286228Q/2025-00004	[ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ]	其他	[ 體裁分類 ]	其他
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]	大渡口區(qū)審計(jì)局
[ 成文日期 ]	2025-04-23	[ 發(fā)布日期 ]	2025-04-23

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[ 發(fā)布日期 ]	2025-04-23
[ 成文日期 ]	2025-04-23

重慶市大渡口區(qū)審計(jì)局關(guān)于2023年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題整改落實(shí)情況的公告

2024年9月27日，大渡口區(qū)十四屆人大常委會(huì)第十九次會(huì)議聽取并審議了大渡口區(qū)2023年度區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告，對審計(jì)查出問題整改工作提出明確要求。區(qū)政府高度重視，及時(shí)部署推進(jìn)整改工作，審計(jì)整改工作質(zhì)效進(jìn)一步提升。2025年4月1日，大渡口區(qū)十四屆人大常委會(huì)第二十四次會(huì)議對整改落實(shí)情況進(jìn)行了審議。

根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》《重慶市審計(jì)條例》《重慶市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)查出問題整改情況監(jiān)督的決定》等規(guī)定，現(xiàn)將 2023年度區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題的整改落實(shí)情況公告如下。

一、審計(jì)查出問題整改落實(shí)情況

（一）區(qū)級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及決算草案編制情況審計(jì)查出問題整改情況。一是加強(qiáng)制度建設(shè)，夯實(shí)管理基礎(chǔ)。區(qū)財(cái)政局進(jìn)一步健全完善制度體系，印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上級轉(zhuǎn)移支付管理的通知》等4項(xiàng)制度，從強(qiáng)化政府采購預(yù)算管理、完善轉(zhuǎn)移支付流程、“三公”經(jīng)費(fèi)管控等方面作出明確規(guī)定。2個(gè)部門修訂制度，進(jìn)一步規(guī)范資金審批和調(diào)度流程，嚴(yán)禁隨意列支。二是強(qiáng)化嚴(yán)督實(shí)導(dǎo)，確保整改實(shí)效。區(qū)財(cái)政局點(diǎn)對點(diǎn)印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)專戶資金管理的函》，教育系統(tǒng)推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督全覆蓋，進(jìn)一步強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)支出報(bào)銷和審核。三是加強(qiáng)項(xiàng)目管理，促進(jìn)提速增效。印發(fā)《大渡口區(qū)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造和社區(qū)服務(wù)提升項(xiàng)目管理辦法（試行）》，規(guī)范項(xiàng)目變更調(diào)整。加快城市燃?xì)夤艿览匣赂脑旌痛髿馕廴痉乐雾?xiàng)目進(jìn)度，督促國家重大水利工程項(xiàng)目實(shí)施。四是強(qiáng)化審核指導(dǎo)，提升管理效能。區(qū)財(cái)政局組織全區(qū)政府采購培訓(xùn)，詳細(xì)解讀政府采購政策，促進(jìn)規(guī)范政府采購行為；加強(qiáng)對近三年待分配預(yù)算分析，壓縮代編預(yù)算規(guī)模，做深做實(shí)對5家預(yù)算單位的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，規(guī)范決算編報(bào)。269個(gè)單位按規(guī)定在財(cái)政預(yù)算管理一體化系統(tǒng)中完善人員車輛信息、完成項(xiàng)目預(yù)算和部門整體績效自評。44個(gè)賬戶完成系統(tǒng)備案，1個(gè)賬戶注銷停用。在自評審核全覆蓋的基礎(chǔ)上，區(qū)財(cái)政局開展項(xiàng)目抽查復(fù)核，復(fù)核結(jié)果作為預(yù)算單位績效管理工作考核重要內(nèi)容。實(shí)施項(xiàng)目全生命周期管理，嚴(yán)格評審結(jié)果運(yùn)用，未納入預(yù)算項(xiàng)目庫的項(xiàng)目一律不得安排預(yù)算。

（二）區(qū)級部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)查出問題整改情況。一是加強(qiáng)精細(xì)化管理。2個(gè)部門清理往來款掛賬，印發(fā)合同管理辦法，調(diào)整預(yù)算績效目標(biāo)和完善績效核心指標(biāo)設(shè)置，對采購資料統(tǒng)一歸檔和專人保管。二是規(guī)范資產(chǎn)管理。3個(gè)部門全面清理固定資產(chǎn)，登記完成固定資產(chǎn)的具體使用信息，及時(shí)處置報(bào)廢資產(chǎn)，并完善資產(chǎn)使用臺(tái)賬。三是加快資金支付。2個(gè)部門積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，統(tǒng)籌盤活結(jié)余資金，加快安全環(huán)境治理、森林防火等資金支付。

（三）區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)委屬區(qū)級醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療物資及服務(wù)管理專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查查出問題整改情況。一是健全長效機(jī)制，提升制度執(zhí)行力。3家醫(yī)院制定完善《大型醫(yī)用設(shè)備檢查適宜性點(diǎn)評制度》等15項(xiàng)制度辦法。2家醫(yī)院建立和調(diào)整藥事、耗材委員會(huì)，明確新購入醫(yī)用耗材審核、制定醫(yī)用耗材供應(yīng)目錄等職能職責(zé)。嚴(yán)格藥品和耗材線上采購，2家醫(yī)院已完成現(xiàn)有耗材線下配送產(chǎn)品清理及與藥交所平臺(tái)比對，線上掛網(wǎng)品種采購率100%。堅(jiān)持執(zhí)行采購遴選機(jī)制，落實(shí)集體比選及決策參考；完善特殊耗材備案，規(guī)范采購管理。二是開展自查排查，堵塞管理漏洞。區(qū)衛(wèi)生健康委對2家醫(yī)院采購大型醫(yī)療設(shè)備、配置許可管理問題開展調(diào)查核實(shí)，并督促其及時(shí)辦理2臺(tái)大型醫(yī)用設(shè)備配置許可。2家醫(yī)院定期更新醫(yī)院藥品目錄，全面梳理核查采購合同簽訂和資質(zhì)證明是否過期情況，開展合同備案，建立合同信息臺(tái)賬，落實(shí)專人動(dòng)態(tài)監(jiān)管；優(yōu)化中藥飲品采購流程，采用全權(quán)委托招標(biāo)。2家醫(yī)院建立履約保證金臺(tái)賬，實(shí)時(shí)跟進(jìn)保證金收退工作，嚴(yán)格審核把關(guān)。三是強(qiáng)化學(xué)習(xí)培訓(xùn)，加強(qiáng)監(jiān)督檢查。3家醫(yī)院組織開展醫(yī)療設(shè)備采購學(xué)習(xí)交流培訓(xùn)、關(guān)鍵崗位定期輪崗，派員到上級醫(yī)院學(xué)習(xí)先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，提升業(yè)務(wù)能力水平。2家醫(yī)院落實(shí)大型設(shè)備檢查的適應(yīng)證、必要性、檢查結(jié)果陽性率的評估、公示制度，提高大型設(shè)備使用的陽性率，堅(jiān)決防范過度診療行為；成立醫(yī)療器械臨床使用管理委員會(huì)，強(qiáng)化對高值、高頻耗材使用的監(jiān)督管理，堅(jiān)持定期通報(bào)。

（四）區(qū)教育委員會(huì)建設(shè)管理專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查查出問題整改情況。一是加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提升履職能力。區(qū)教委組織召開教育系統(tǒng)培訓(xùn)會(huì)議，就基建管理、采購工作等進(jìn)行專題培訓(xùn)，進(jìn)一步提高人員業(yè)務(wù)能力水平。二是強(qiáng)化監(jiān)督檢查，規(guī)范項(xiàng)目管理。區(qū)教委建立年度監(jiān)督檢查機(jī)制，有計(jì)劃開展建設(shè)采購項(xiàng)目檢查；完善項(xiàng)目檔案資料；督促100萬元以上的裝修項(xiàng)目按要求進(jìn)行施工圖聯(lián)合審查；嚴(yán)格按招標(biāo)文件標(biāo)準(zhǔn)范本進(jìn)行招標(biāo)及合同簽訂，確定設(shè)計(jì)費(fèi)和結(jié)算費(fèi)用，對于合同約定不明確的條款以備忘錄的方式予以明確；加強(qiáng)合同管理，新監(jiān)理合同中約定監(jiān)理單位對施工單位人員考勤的義務(wù)，采購文件中明確施工企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理的執(zhí)業(yè)資格。三是開展自查排查，嚴(yán)格制度執(zhí)行。區(qū)教委修訂《大渡口區(qū)教育系統(tǒng)小額工程項(xiàng)目內(nèi)控采購管理辦法》，更新合同中建筑標(biāo)準(zhǔn)圖集；對項(xiàng)目技術(shù)資料的簽署情況進(jìn)行梳理，完善簽字審核手續(xù)；摸排梳理已竣工驗(yàn)收、未聯(lián)合驗(yàn)收情況，進(jìn)行分類處理；加強(qiáng)現(xiàn)場管理，嚴(yán)格控制項(xiàng)目質(zhì)量，嚴(yán)格按規(guī)范進(jìn)行安全文明施工設(shè)施的設(shè)置。

（五）政府投資項(xiàng)目審計(jì)查出問題整改情況。一是強(qiáng)化制度建設(shè)。3家單位修訂完善《工程項(xiàng)目建設(shè)管理暫行辦法（試行）》等3項(xiàng)制度，進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目建設(shè)管理和合同管理，全面防范履約擔(dān)保、合同約定和費(fèi)用支付風(fēng)險(xiǎn)。二是加大警示處罰力度。2家公司將清單編制單位納入黑名單管理，終止合作；對施工單位、監(jiān)理單位、全過程造價(jià)控制單位分別處以罰款和扣除違約金處理。三是加強(qiáng)項(xiàng)目前期工作。1個(gè)項(xiàng)目在周邊配套道路工程開工前提前做好水電氣訊遷改工作提醒。主管部門組織下屬單位在初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)階段提前介入、充分溝通和統(tǒng)籌考慮，避免設(shè)計(jì)和施工脫節(jié)。四是扣減多計(jì)工程價(jià)款（待攤投資）1760.55萬元。8個(gè)項(xiàng)目根據(jù)審定金額扣減多計(jì)的工程價(jià)款1718.32萬元、待攤投資42.23萬元。

二、需持續(xù)推進(jìn)整改的情況及下一步工作打算

審計(jì)整改工作取得了階段性成果，但仍有部分分階段整改和持續(xù)整改類問題需要繼續(xù)推動(dòng)整改。一是一些歷史遺留問題時(shí)間長，涉及面廣，需逐項(xiàng)清理核實(shí)，整改周期相對較長。二是一些問題受到外部政策和項(xiàng)目進(jìn)度的影響，需結(jié)合項(xiàng)目進(jìn)展情況進(jìn)行資金安排撥付和使用。

對尚未完成整改的問題，區(qū)政府作出統(tǒng)一安排部署，責(zé)成相關(guān)單位持續(xù)跟進(jìn)落實(shí)。一是整改責(zé)任單位務(wù)必結(jié)合整改推進(jìn)情況，進(jìn)一步細(xì)化整改要求，明確整改目標(biāo)、時(shí)限和責(zé)任人，確保問題按期、高質(zhì)量整改到位。二是區(qū)政府督查辦、區(qū)審計(jì)局強(qiáng)化督促檢查，加強(qiáng)跟蹤督辦，對涉及多跨協(xié)同情況，及時(shí)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)解決難點(diǎn)問題，推動(dòng)審計(jì)整改見行見效。

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