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[ 索引號(hào) ]	11500104009286228Q/2024-00006	[ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ]	其他	[ 體裁分類 ]	其他
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]	大渡口區(qū)審計(jì)局
[ 成文日期 ]	2024-04-07	[ 發(fā)布日期 ]	2024-04-07

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[ 發(fā)布日期 ]	2024-04-07
[ 成文日期 ]	2024-04-07

重慶市大渡口區(qū)審計(jì)局關(guān)于2022年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問(wèn)題整改落實(shí)情況的公告

重慶市大渡口區(qū)審計(jì)局

關(guān)于2022年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政

收支審計(jì)查出問(wèn)題整改落實(shí)情況的公告

（2024年4月7日公告）

2023年11月27日，大渡口區(qū)十四屆人大常委會(huì)第十二次會(huì)議聽(tīng)取和審議了大渡口區(qū)2022年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)工作報(bào)告，對(duì)審計(jì)查出問(wèn)題整改工作提出了明確要求。區(qū)政府高度重視，及時(shí)統(tǒng)籌部署推進(jìn)整改工作。區(qū)審計(jì)局向有關(guān)部門單位印發(fā)整改通知和清單，并切實(shí)履行了督促檢查責(zé)任，相關(guān)部門單位按照工作職責(zé)切實(shí)落實(shí)審計(jì)整改主體責(zé)任，整改效果明顯。2024年3月29日，大渡口區(qū)十四屆人大常委會(huì)第十五次會(huì)議對(duì)整改落實(shí)情況報(bào)告進(jìn)行了審議。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》《重慶市審計(jì)條例》《重慶市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)查出問(wèn)題整改情況監(jiān)督的決定》等規(guī)定，現(xiàn)將2022年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問(wèn)題整改情況公告如下：

一、審計(jì)查出問(wèn)題具體整改情況

（一）區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及決算草案編制情況審計(jì)查出問(wèn)題整改情況。

1. 防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)方面。一是做實(shí)項(xiàng)目調(diào)整儲(chǔ)備。及時(shí)履行專項(xiàng)債調(diào)整審批程序，將未使用完畢的債券資金302萬(wàn)元調(diào)整用于1個(gè)項(xiàng)目；區(qū)發(fā)展改革委梳理完善8個(gè)專項(xiàng)債券項(xiàng)目?jī)?chǔ)備手續(xù)。二是督促上繳非稅收入。逐一核實(shí)非稅收入情況，督促16個(gè)預(yù)算單位上繳銀行賬戶利息收入157.89萬(wàn)元。

2. 預(yù)算編制和執(zhí)行方面。一是規(guī)范預(yù)算編制管理。區(qū)財(cái)政局向21家單位點(diǎn)對(duì)點(diǎn)印發(fā)整改通知，要求加強(qiáng)政府采購(gòu)預(yù)算管理，實(shí)時(shí)開(kāi)展項(xiàng)目調(diào)研和預(yù)算同步調(diào)整，切實(shí)提高預(yù)算準(zhǔn)確率；在預(yù)算編制審核中壓減財(cái)政待分配預(yù)算規(guī)模，提高年初預(yù)算到位率。二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管。區(qū)財(cái)政局召開(kāi)整改推進(jìn)會(huì)，發(fā)函督促5家單位加快項(xiàng)目實(shí)施，加快資金撥付進(jìn)度，促進(jìn)資金撥付3297.38萬(wàn)元，統(tǒng)籌收回資金11,849.78萬(wàn)元。三是加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。落實(shí)市財(cái)政局統(tǒng)一部署，將績(jī)效監(jiān)控系統(tǒng)納入預(yù)算一體化管理，并將預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成情況納入到區(qū)級(jí)年度綜合績(jī)效考核評(píng)價(jià)。督促跳磴鎮(zhèn)加強(qiáng)績(jī)效管理，1個(gè)項(xiàng)目3處開(kāi)裂路面已進(jìn)行修復(fù)；追回多支付的工程款12.38萬(wàn)元。

3. 財(cái)政資金管理方面。一是加強(qiáng)資金統(tǒng)籌歸集。區(qū)財(cái)政局組織全區(qū)代管資金清理，督促21個(gè)單位繳回存量資金816.19萬(wàn)元；印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)預(yù)算資金監(jiān)管的函》，7個(gè)單位加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，將通過(guò)橫向撥款和違規(guī)轉(zhuǎn)入代管資金戶的資金實(shí)現(xiàn)支付1575.18萬(wàn)元，上繳財(cái)政334.51萬(wàn)元。二是完善動(dòng)態(tài)監(jiān)控預(yù)警。嚴(yán)格落實(shí)國(guó)庫(kù)集中支付管理規(guī)定，設(shè)置“預(yù)算單位之間轉(zhuǎn)賬”風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)警，動(dòng)態(tài)監(jiān)控資金流動(dòng)情況；1個(gè)合作社存入個(gè)人賬戶的財(cái)政補(bǔ)助資金17.61萬(wàn)元已上繳區(qū)財(cái)政；12個(gè)單位13個(gè)賬戶統(tǒng)一錄入預(yù)算管理一體化系統(tǒng)監(jiān)管。三是夯實(shí)資產(chǎn)管理基礎(chǔ)。區(qū)財(cái)政局組織開(kāi)展全區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查，40個(gè)單位通過(guò)完善資產(chǎn)信息、暫停新購(gòu)計(jì)算機(jī)、資產(chǎn)登記入賬下賬等措施進(jìn)一步落實(shí)資產(chǎn)管理責(zé)任，提高資產(chǎn)管理效能。

4. 采購(gòu)管理方面。一是健全長(zhǎng)效機(jī)制。區(qū)財(cái)政局印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)相關(guān)工作的通知》，督促5個(gè)單位完善修訂采購(gòu)管理制度5項(xiàng)。二是加大監(jiān)管力度。加強(qiáng)政策宣傳指導(dǎo)，跟蹤督辦采購(gòu)各環(huán)節(jié)，印發(fā)《合同簽訂告知書(shū)》，采購(gòu)專管員認(rèn)真執(zhí)行標(biāo)書(shū)一般性審查和重點(diǎn)審查，確保采購(gòu)需求和計(jì)劃的合法性、合規(guī)性。三是量化考核評(píng)價(jià)。實(shí)行“績(jī)效考核”，將意向公開(kāi)、合同公告、制度建設(shè)、采購(gòu)執(zhí)行等情況納入單位財(cái)政管理績(jī)效綜合評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果與次年預(yù)算掛鉤。

（二）區(qū)級(jí)部門和街道預(yù)算執(zhí)行審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況。一是提升履職能力。2個(gè)單位組織專題學(xué)習(xí)培訓(xùn)，狠抓制度落實(shí)，強(qiáng)化制度執(zhí)行力。二是加強(qiáng)資產(chǎn)管理。2個(gè)單位開(kāi)展資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)，完成對(duì)174件資產(chǎn)“一物一卡”管理、檢修更新、報(bào)廢下賬；1個(gè)單位積極盤(pán)活1處閑置房產(chǎn)，續(xù)簽1處房屋租賃合同加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理。三是規(guī)范財(cái)務(wù)管理。1個(gè)單位將存量資金82.33萬(wàn)元、房屋租金3萬(wàn)元及時(shí)上繳區(qū)財(cái)政，并通過(guò)法律途徑催收某公司欠繳的房屋租金。

（三）推動(dòng)實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略政策措施落實(shí)專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查查出問(wèn)題整改情況。一是完善制度體系。針對(duì)政府消費(fèi)券發(fā)放管理問(wèn)題，區(qū)商務(wù)委提出工作建議上報(bào)市級(jí)主管部門，促成市商務(wù)委出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范政府電子消費(fèi)券發(fā)放管理工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》；起草《大渡口區(qū)縣域商業(yè)體系建設(shè)工作協(xié)調(diào)機(jī)制》等制度2項(xiàng)，助推縣域商業(yè)建設(shè)工作；修訂預(yù)算管理內(nèi)控制度1項(xiàng)，提高政府采購(gòu)預(yù)算編制的完整性和預(yù)算執(zhí)行約束力。二是規(guī)范保租房管理運(yùn)營(yíng)。1個(gè)單位會(huì)同鎮(zhèn)街取消2戶享受租賃補(bǔ)貼的保障資格，并追回違規(guī)發(fā)放的1戶租賃補(bǔ)貼0.4萬(wàn)元；1個(gè)單位盤(pán)活1套閑置房屋作為保租房使用。三是追回和上繳財(cái)政資金。1個(gè)單位及時(shí)追回某公司騙取的財(cái)政資金50萬(wàn)元，1個(gè)單位已將閑置資金113.96萬(wàn)元上繳區(qū)財(cái)政。

（四）就業(yè)補(bǔ)助資金和失業(yè)保險(xiǎn)基金專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查查出問(wèn)題整改情況。一是嚴(yán)把信息比對(duì)核查關(guān)。通過(guò)加強(qiáng)與多部門溝通協(xié)調(diào)、實(shí)時(shí)更新數(shù)據(jù)、重點(diǎn)人群監(jiān)控、信息多維度分析比對(duì)等措施不斷提升補(bǔ)貼發(fā)放人員資格認(rèn)定精準(zhǔn)度。二是及時(shí)上繳和追回財(cái)政資金。就業(yè)專項(xiàng)資金專戶利息收入110.41萬(wàn)元上繳區(qū)財(cái)政；多發(fā)的43.79萬(wàn)元失業(yè)保險(xiǎn)金和補(bǔ)貼已及時(shí)清退。

（五）國(guó)有自然資源資產(chǎn)管理審計(jì)查出問(wèn)題整改情況。一是強(qiáng)化學(xué)習(xí)宣傳引導(dǎo)。1個(gè)單位通過(guò)企業(yè)走訪、設(shè)置宣傳點(diǎn)等多種形式加大環(huán)保宣傳力度，與餐飲企業(yè)簽訂油煙凈化責(zé)任書(shū)；約談相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)人，指導(dǎo)簽訂《保護(hù)長(zhǎng)江流域生態(tài)環(huán)境責(zé)任承諾書(shū)》。二是強(qiáng)化日常巡查監(jiān)管。落實(shí)河長(zhǎng)工作職責(zé)，2023年巡河完成率117.9%；扎實(shí)開(kāi)展網(wǎng)格化管理，對(duì)新增違法建設(shè)實(shí)行“即查即治”，2023年及時(shí)介入新增違法建設(shè)3起，均在修建過(guò)程中予以制止并消除。三是強(qiáng)化行政處罰執(zhí)行。安排專人梳理匯總在辦案件，打表推進(jìn)，主動(dòng)溝通聯(lián)系行政相對(duì)人履行行政處罰裁定事項(xiàng)，2023年行政處罰3件罰款0.8萬(wàn)元，追繳2022年罰款1.5萬(wàn)元。

（六）政府投資項(xiàng)目審計(jì)查出問(wèn)題整改情況。一是強(qiáng)化內(nèi)控制度建設(shè)。1個(gè)單位制定《甲供材料管理辦法》等3項(xiàng)制度，明確甲供材管理、工程建設(shè)各環(huán)節(jié)要求，堵塞制度漏洞，督促嚴(yán)格履職和責(zé)任落實(shí)。二是促進(jìn)履職能力提升。針對(duì)工程款支付不規(guī)范問(wèn)題，1個(gè)單位對(duì)農(nóng)民工工資實(shí)行逐一核對(duì)、張榜公示、專戶核算，確保支付完整準(zhǔn)確；針對(duì)招投標(biāo)管理不到位問(wèn)題，1個(gè)單位采購(gòu)部門已建立招標(biāo)項(xiàng)目合同臺(tái)賬，實(shí)時(shí)更新中標(biāo)情況、保函金額及支付等多要素詳細(xì)信息；1個(gè)單位追收3家公司履約保函滯納金0.98萬(wàn)元，委托2家造價(jià)機(jī)構(gòu)分別編制工程量清單，組織開(kāi)展中標(biāo)清單分析核對(duì)，強(qiáng)化合同簽訂前置審核。三是加大警示處罰力度。2個(gè)單位對(duì)設(shè)計(jì)變更不規(guī)范、施工監(jiān)理單位竣工圖審核不嚴(yán)謹(jǐn)、2名工作人員未嚴(yán)格執(zhí)行履約擔(dān)保問(wèn)題等行為按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理；對(duì)勘察、監(jiān)理未按時(shí)提交履約保函、預(yù)算漏列清單項(xiàng)等涉及的3家公司給予1.3萬(wàn)元罰款；對(duì)因提供不完整招標(biāo)限價(jià)清單，導(dǎo)致增大投資的招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu)依法依規(guī)予以處理。四是扣減多計(jì)建設(shè)成本。6個(gè)項(xiàng)目根據(jù)審定金額扣減多計(jì)的工程價(jià)款（成本）2059.18萬(wàn)元。

二、需持續(xù)推進(jìn)整改的問(wèn)題及后續(xù)整改措施

目前，審計(jì)查出問(wèn)題大部分得到整改，部分問(wèn)題屬于分階段整改問(wèn)題，尚未到整改期限，需要持續(xù)推進(jìn)。一是受到外部政策和項(xiàng)目進(jìn)度的影響，整改周期較長(zhǎng)，如已收回的財(cái)政資金，需結(jié)合項(xiàng)目進(jìn)展情況進(jìn)行資金安排撥付和使用。二是歷史遺留問(wèn)題時(shí)間長(zhǎng)、涉及面廣，如往來(lái)款長(zhǎng)期掛賬，因時(shí)間久遠(yuǎn)，人員不能及時(shí)聯(lián)系上，正在統(tǒng)一組織清理，詳細(xì)了解掛賬原因，將根據(jù)清理結(jié)果采取退還或核銷程序。

對(duì)尚未完成整改的問(wèn)題，區(qū)政府作出統(tǒng)一安排部署，責(zé)成相關(guān)單位持續(xù)跟進(jìn)落實(shí)。一是整改責(zé)任單位務(wù)必結(jié)合整改推進(jìn)情況，進(jìn)一步細(xì)化整改要求，明確整改目標(biāo)、時(shí)限和責(zé)任人，確保問(wèn)題按期、高質(zhì)量整改到位。二是區(qū)政府督查辦、區(qū)審計(jì)局強(qiáng)化督促檢查，對(duì)涉及多跨協(xié)同情況，及時(shí)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)解決難點(diǎn)問(wèn)題，推動(dòng)審計(jì)整改見(jiàn)行見(jiàn)效。

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