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重慶市大渡口區(qū)審計(jì)局

關(guān)于2021年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政

收支審計(jì)查出問題整改情況的公告

2022年9月，大渡口區(qū)第十四屆人大常委會(huì)第四次會(huì)議聽取和審議了大渡口區(qū)2021年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告，對審計(jì)查出問題整改提出了明確要求。區(qū)政府高度重視，及時(shí)部署推進(jìn)，在真改、實(shí)糾、嚴(yán)防上持續(xù)用力，切實(shí)推動(dòng)整改落實(shí)到位。2023年5月，大渡口區(qū)十四屆人大常委會(huì)第九次會(huì)議對整改落實(shí)情況報(bào)告進(jìn)行了審議。

根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》《重慶市預(yù)算審查監(jiān)督條例》等規(guī)定，按照大渡口區(qū)委、區(qū)政府和市審計(jì)局的工作要求，大渡口區(qū)審計(jì)局對2021年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題整改情況公告如下：

?一、審計(jì)查出問題具體整改情況

（一）區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及決算草案審計(jì)查出問題的整改情況。一是健全預(yù)算管理長效機(jī)制。結(jié)合預(yù)算管理一體化改革，出臺(tái)《大渡口區(qū)區(qū)級(jí)預(yù)算管理辦法》等4個(gè)區(qū)級(jí)制度，進(jìn)一步搭建預(yù)算管理總框架，完善預(yù)算管理制度體系建設(shè)。二是規(guī)范部門預(yù)算編制管理。實(shí)行預(yù)算和采購申報(bào)同步調(diào)整，細(xì)化重大項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制，直接落實(shí)到項(xiàng)目實(shí)施單位，加強(qiáng)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金臺(tái)賬管理、及時(shí)辦理資金分配和預(yù)算追加。三是協(xié)同配合強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管。區(qū)財(cái)政局向區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委、跳磴鎮(zhèn)等預(yù)算單位發(fā)函，督促項(xiàng)目推進(jìn)和資金支付進(jìn)度，提高資金使用效率。區(qū)財(cái)政局會(huì)同建勝鎮(zhèn)等預(yù)算單位開展上級(jí)專項(xiàng)資金清理，將資金進(jìn)行統(tǒng)籌調(diào)整。四是持續(xù)推進(jìn)財(cái)政精細(xì)化管理。區(qū)財(cái)政局按月通報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，組織代管資金和閑置銀行賬戶清理工作，有效盤活存量資金1,716.68萬元，9個(gè)賬戶按規(guī)定銷戶。督促項(xiàng)目推進(jìn)，專項(xiàng)資金2,324.8萬元實(shí)現(xiàn)支付。五是加強(qiáng)行政事業(yè)性資產(chǎn)管理。全面開展全區(qū)行政事業(yè)性資產(chǎn)管理自查自糾，將資產(chǎn)新增、出租出借等6項(xiàng)指標(biāo)納入行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理績效綜合評(píng)價(jià)體系，考核結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤。充分利用行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理信息平臺(tái)，對固定資產(chǎn)實(shí)施智能化管理，動(dòng)態(tài)監(jiān)管調(diào)整并確保賬實(shí)相符。

????（二）區(qū)級(jí)部門及鎮(zhèn)街預(yù)算執(zhí)行審計(jì)查出問題的整改情況。一是加強(qiáng)預(yù)決算管理。建勝鎮(zhèn)制定《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算管理的通知》，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目申報(bào)、預(yù)算調(diào)整、預(yù)備費(fèi)動(dòng)用程序，將非稅收入納入決算完整編報(bào)。二是規(guī)范財(cái)務(wù)管理。區(qū)退役軍人事務(wù)局建立聯(lián)合審查機(jī)制，動(dòng)態(tài)審核調(diào)整資金發(fā)放對象資質(zhì)。建勝鎮(zhèn)上繳非稅收入150.2萬元，2家單位上繳存量資金97.76萬元，促進(jìn)資金支付388.04萬元，防止資金滯留閑置。三是強(qiáng)化內(nèi)部管理。區(qū)退役軍人事務(wù)局制定《政府采購管理辦法》，完善政府采購工作領(lǐng)導(dǎo)組織架構(gòu)，落實(shí)采購各環(huán)節(jié)審核監(jiān)督和采購檔案歸檔備查。建勝鎮(zhèn)全面清查固定資產(chǎn)底數(shù)，追收門面租金21.67萬元，針對門面被無償占用、出租手續(xù)不完備等歷史遺留問題，制定《國有資產(chǎn)出租出借管理辦法》，規(guī)范資產(chǎn)出租程序，杜絕國有資產(chǎn)流失隱患。

????（三）重大政策措施落實(shí)情況跟蹤審計(jì)查出問題的整改情況。一是促進(jìn)穩(wěn)外資外貿(mào)政策落實(shí)。區(qū)商務(wù)委成立外經(jīng)貿(mào)專項(xiàng)資金工作小組，召開培訓(xùn)暨嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律會(huì)，出臺(tái)《大渡口區(qū)外經(jīng)貿(mào)商務(wù)發(fā)展專項(xiàng)資金使用管理實(shí)施細(xì)則》，嚴(yán)格落實(shí)審核把關(guān)職責(zé)、規(guī)范資金管理使用、提高資金使用效益。二是推動(dòng)新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體培育政策措施落實(shí)。出臺(tái)區(qū)級(jí)《關(guān)于加快構(gòu)建政策體系培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體實(shí)施方案》，并將“擴(kuò)面推廣農(nóng)村‘三變’改革，發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)”納入綜合目標(biāo)考核。區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委制定《關(guān)于新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體財(cái)務(wù)檢查制度（試行）》，開展業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，加大指導(dǎo)監(jiān)督力度。多渠道宣傳，促政策落地，2022年超額完成市級(jí)下達(dá)的審核農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼指標(biāo)任務(wù)。三是推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革決策部署落實(shí)。加快實(shí)施基層供銷社改制，優(yōu)化體系整合資源，促進(jìn)規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。強(qiáng)化投融資風(fēng)險(xiǎn)管控，2個(gè)基層供銷社完善3套房屋不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證辦理和4套商品房保全，補(bǔ)簽86萬元借款抵押手續(xù)，督促歸還借款228.01萬元。四是推動(dòng)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)政策措施落實(shí)。區(qū)融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組召開專題會(huì)議，審議通過《大渡口區(qū)融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)2022年度工作計(jì)劃》，充分發(fā)揮統(tǒng)籌作用，狠抓年度任務(wù)落實(shí)。區(qū)人力社保局加大職稱評(píng)審歷史數(shù)據(jù)采集整理，深挖歷史臺(tái)賬和數(shù)據(jù)庫。印發(fā)《大渡口區(qū)長江入河排口溯源及整治方案》等3項(xiàng)工作方案，壓實(shí)工作責(zé)任，成立攻堅(jiān)小組，加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境聯(lián)防共治。

（四）國有資產(chǎn)管理審計(jì)查出問題的整改情況

1. 區(qū)屬國有企業(yè)資產(chǎn)管理情況審計(jì)調(diào)查查出問題的整改情況。一是國企監(jiān)管方面。區(qū)國資辦建立行政事業(yè)單位出資企業(yè)定期督辦機(jī)制，將全資或控股的企業(yè)均納入久其報(bào)表，督促3家主管部門及時(shí)清算注銷3家已吊銷營業(yè)執(zhí)照的企業(yè)，避免國有資產(chǎn)流失。推進(jìn)政企分開，剝離國有企業(yè)承擔(dān)社會(huì)職能，建橋公司完成與區(qū)城市管理局道路維護(hù)工作權(quán)屬管理移交手續(xù)，結(jié)清應(yīng)承擔(dān)的道路維修維護(hù)、清掃保潔費(fèi)用330萬元。區(qū)招商投資局歸還長期無償占用的企業(yè)車輛。二是國企經(jīng)營方面。制定印發(fā)《區(qū)屬國有企業(yè)市場化經(jīng)營能力提升項(xiàng)目任務(wù)分解方案》《大渡口區(qū)國資國企改革發(fā)展“十四五”規(guī)劃》推進(jìn)平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型發(fā)展，提高經(jīng)營能力。2家公司制定《國有企業(yè)造血實(shí)施方案》，持續(xù)深化國企改革，多渠道增加經(jīng)營性資產(chǎn)，提高公司造血能力。三是國企投資方面。出臺(tái)《區(qū)屬國有企業(yè)違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究實(shí)施辦法》，督促企業(yè)按照投資議事規(guī)則履行投資程序，追究違規(guī)投資行為。2家公司嚴(yán)格執(zhí)行投資管理、“三重一大”、《大渡口區(qū)政府投資項(xiàng)目管理辦法》等規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范投資管理和項(xiàng)目建設(shè)工作流程。2018、2019注冊成立的兩家公司已分別開展新業(yè)務(wù)和變更為產(chǎn)業(yè)母基金。四是國企改革方面。加大《大渡口區(qū)深化區(qū)屬國有企業(yè)改革助推“兩高”發(fā)展實(shí)施方案》的落實(shí)力度，將科投公司劃轉(zhuǎn)建橋公司，重慶移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園公司、義渡環(huán)境技術(shù)咨詢有限公司均已注銷。

2. 自然資源資產(chǎn)管理審計(jì)查出問題的整改情況。一是加大執(zhí)法巡查力度。茄子溪街道加強(qiáng)沿河巡查，及時(shí)排查整改污水管網(wǎng)老化損壞、河岸垃圾清運(yùn)、清理保潔等問題。二是有序推進(jìn)違法建設(shè)專項(xiàng)治理五年行動(dòng)計(jì)劃。茄子溪街道將上一個(gè)五年整治計(jì)劃任務(wù)中未完成內(nèi)容納入2021—2025年違法建設(shè)治理目標(biāo)任務(wù)，截至2022年12月末，2021—2022年度計(jì)劃任務(wù)均完成。

（五）其他重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)徲?jì)查出問題的整改情況

1. 中央和市級(jí)重大項(xiàng)目跟蹤審計(jì)查出問題的整改情況。一是加快中央投資項(xiàng)目實(shí)施。2個(gè)項(xiàng)目均已完工。二是加強(qiáng)部門協(xié)同配合。加大統(tǒng)籌協(xié)調(diào)力度，督促業(yè)主單位協(xié)同區(qū)城市管理局、區(qū)征地服務(wù)中心、跳磴鎮(zhèn)等部門加快違章建筑處理，加快推進(jìn)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)度、征地批文補(bǔ)辦和建設(shè)手續(xù)辦理工作。

2.交通系統(tǒng)建設(shè)管理審計(jì)查出問題的整改情況。一是組織清查摸底，夯實(shí)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。區(qū)交通局全面梳理全區(qū)公路工程建設(shè)流程、質(zhì)量安全監(jiān)督管理、交通建設(shè)市場信用體系等問題，初步明確3類工作制度及管理方案，促進(jìn)2022年的計(jì)劃申報(bào)、審批履職、項(xiàng)目推進(jìn)、信用評(píng)價(jià)、信息系統(tǒng)管理的規(guī)范開展。二是切實(shí)履行質(zhì)量安全監(jiān)督和行業(yè)監(jiān)管職責(zé)。編制《2022年交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督計(jì)劃》，明確質(zhì)量監(jiān)督、行政處罰流程，規(guī)范開展交工驗(yàn)收驗(yàn)證性檢測，出具交工驗(yàn)收工程質(zhì)量核驗(yàn)意見。加強(qiáng)監(jiān)管，對參建單位的施工總結(jié)報(bào)告、監(jiān)理總結(jié)報(bào)告等資料進(jìn)行復(fù)核并出具《質(zhì)量復(fù)核意見書》。三是健全機(jī)制，上下聯(lián)動(dòng)促農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)。區(qū)政府辦公室印發(fā)《大渡口區(qū)全面實(shí)施農(nóng)村公路“路長制”工作方案》，區(qū)交通局制定《大渡口區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理辦法》《大渡口區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)計(jì)劃》，全力推進(jìn)農(nóng)村公路“路長制”信息公開，嚴(yán)格落實(shí)養(yǎng)護(hù)計(jì)劃，實(shí)行農(nóng)村公路分類、分級(jí)、分區(qū)管理養(yǎng)護(hù)，合理確定多種類別養(yǎng)護(hù)方式，優(yōu)化農(nóng)村公路路域環(huán)境。四是加強(qiáng)交通建設(shè)專項(xiàng)資金管理。區(qū)交通局聯(lián)合區(qū)財(cái)政局出臺(tái)《大渡口區(qū)公路建設(shè)與維護(hù)重點(diǎn)專項(xiàng)資金管理辦法（試行）》，規(guī)范專項(xiàng)資金申報(bào)使用，1,574.8萬元資金已統(tǒng)籌用于金沙路和三年行動(dòng)計(jì)劃普通干線公路建設(shè)。135,181.2萬元公共基礎(chǔ)設(shè)施已按照“誰承擔(dān)管理維護(hù)職責(zé)，由誰入賬”的原則完成入賬。灣塘路等7個(gè)項(xiàng)目涉及合同金額73,014.37萬元已完成竣工結(jié)算；跳紅路等11個(gè)項(xiàng)目涉及金額33,054.83萬元已完成竣工決算。

3. 政府投資項(xiàng)目審計(jì)查出問題的整改情況。一是完善項(xiàng)目管理制度建設(shè)。3個(gè)單位印發(fā)《工程項(xiàng)目建設(shè)管理暫行辦法（試行）》《土地管理暫行辦法（試行）》《工程項(xiàng)目建設(shè)管理辦法（試行）》等8項(xiàng)制度，從開竣工流程、項(xiàng)目變更管理、招標(biāo)采購、預(yù)算編制、土地管理等多方面進(jìn)行優(yōu)化完善，堵塞制度漏洞，夯實(shí)管理基礎(chǔ)。二是強(qiáng)化監(jiān)督，落實(shí)責(zé)任。大晟公司監(jiān)事會(huì)對涉及2個(gè)工程項(xiàng)目中未履行設(shè)計(jì)變更審批程序、未完善設(shè)計(jì)變更手續(xù)等2名相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行約談提醒，并由項(xiàng)目部牽頭以案為例，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)規(guī)矩意識(shí)，對違規(guī)審批施工、監(jiān)理變更事項(xiàng)的行為進(jìn)行全公司范圍內(nèi)通報(bào)，對未按規(guī)定派駐監(jiān)理人員的行為處罰金7.9萬元，建橋公司對監(jiān)理人員調(diào)整未經(jīng)審批的問題，按規(guī)定處以違約金0.5萬元。區(qū)市政工程處安排二次抽檢，將原不合格檢測單位納入質(zhì)量評(píng)價(jià)黑名單。三是狠抓履職能力提升。區(qū)市政工程處組織開展業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。區(qū)財(cái)政局對績效評(píng)審人員輪崗調(diào)整。建橋公司借助資源優(yōu)勢，通過以商招商、產(chǎn)業(yè)鏈招商等方式積極招引優(yōu)質(zhì)企業(yè)，建橋生物科技園11棟物業(yè)已實(shí)現(xiàn)全部入駐，經(jīng)營效益凸顯。細(xì)化項(xiàng)目前期手續(xù)管理，實(shí)行全流程電子招標(biāo)，同步備案留存資料。建橋置業(yè)公司成立招標(biāo)采購部，充實(shí)預(yù)結(jié)算專業(yè)人員配備。四是扣減多計(jì)工程價(jià)款。8個(gè)項(xiàng)目根據(jù)審定金額扣減多計(jì)的工程價(jià)款（成本）9,649萬元。

二、需持續(xù)推進(jìn)整改的問題及后續(xù)整改措施

目前，審計(jì)查出問題大部分已經(jīng)得到了整改，但仍有小部分問題尚在持續(xù)推進(jìn)整改中，主要是因?yàn)檎鞯夭疬w等因素影響了進(jìn)展，主要存在以下幾種情況：

一是制度不健全，內(nèi)部管理存在不足和漏洞。比如1個(gè)部門正在制定第三方機(jī)構(gòu)評(píng)審服務(wù)質(zhì)量考核制度，不斷優(yōu)化和提升評(píng)審服務(wù)質(zhì)量。1個(gè)單位正在等待第三方機(jī)構(gòu)出具評(píng)估報(bào)告后完善資產(chǎn)下賬手續(xù)。二是部分項(xiàng)目進(jìn)度未達(dá)到要求，未及時(shí)辦理竣工結(jié)決算。如1個(gè)項(xiàng)目因征地拆遷原因，影響項(xiàng)目進(jìn)展，目前屬于停工狀態(tài)。7個(gè)項(xiàng)目正在辦理結(jié)（決）算。三是部分項(xiàng)目前期手續(xù)不完備，需協(xié)調(diào)多方解決。如1個(gè)項(xiàng)目由于征地范圍內(nèi)存在違章建筑，需完善行政處罰或拆除后才可受理報(bào)建資料。目前正在補(bǔ)充征地批文，待用地手續(xù)完成后加快推進(jìn)建設(shè)手續(xù)辦理。

對需要持續(xù)推進(jìn)整改的問題，相關(guān)責(zé)任單位已作出后續(xù)整改安排。對于需加強(qiáng)管理、健全長效機(jī)制類整改事項(xiàng)，正在全面進(jìn)行資產(chǎn)清查，通過評(píng)估、備案方式分類對資產(chǎn)管理問題進(jìn)行處理；正在建立第三方機(jī)構(gòu)評(píng)審服務(wù)質(zhì)量考核制度，進(jìn)一步優(yōu)化評(píng)審服務(wù)。對于工程項(xiàng)目類整改事項(xiàng)，受征地拆遷、建設(shè)施工手續(xù)等因素影響，加快督促項(xiàng)目建設(shè)和結(jié)（決）算辦理，加強(qiáng)項(xiàng)目統(tǒng)籌，積極主動(dòng)與各主管部門加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，努力共同解決難點(diǎn)卡點(diǎn)。