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重慶市大渡口區(qū)財(cái)政局

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各位代表：

受重慶市大渡口區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將大渡口區(qū)2024年預(yù)算執(zhí)行情況和2025年預(yù)算草案的報(bào)告提請(qǐng)大會(huì)審查，并請(qǐng)各位政協(xié)委員提出意見。

一、2024年預(yù)算執(zhí)行情況

2024年，是實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年。一年來，面對(duì)外部復(fù)雜因素影響和轉(zhuǎn)型發(fā)展困難挑戰(zhàn)，全區(qū)財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平總書記視察重慶重要講話重要指示精神，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會(huì)、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，聚焦高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù)，認(rèn)真落實(shí)“積極的財(cái)政政策適度加力、提質(zhì)增效”要求，堅(jiān)持依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)、為民理財(cái)，有效發(fā)揮財(cái)政職能作用，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展奠定財(cái)力基礎(chǔ)。

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

1.收入執(zhí)行情況。收入總計(jì)578,849萬元，具體組成：本級(jí)收入201,385萬元，完成預(yù)算的100.2%，同比增長0.4%；上級(jí)補(bǔ)助收入163,329萬元；調(diào)入資金22,880萬元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入92,500萬元；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金65,328萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)33,427萬元。

2.支出執(zhí)行情況。支出總計(jì)578,849萬元，具體組成：本級(jí)支出393,215萬元，完成預(yù)算的93.6%；上解上級(jí)支出26,274萬元；債務(wù)還本支出86,900萬元；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金39,088萬元；結(jié)轉(zhuǎn)下年33,372萬元。

2024年全區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡表

單位：萬元

——一般公共服務(wù)支出50,319萬元。主要用于：保障黨政機(jī)關(guān)、人大、政協(xié)、民主黨派和群團(tuán)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)及履行職能。大力推進(jìn)黨的建設(shè)，加強(qiáng)自身內(nèi)部管理和干部隊(duì)伍建設(shè)。支持全面深化改革，提升監(jiān)察監(jiān)督能力，加強(qiáng)督查協(xié)調(diào)、政務(wù)公開，提高依法履職能力和公共服務(wù)水平。

——公共安全支出33,986萬元。主要用于：保障公安、司法等單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)及履行職能。嚴(yán)厲打擊違法犯罪活動(dòng)，支持執(zhí)法辦案、應(yīng)急處置、基礎(chǔ)裝備、信息化建設(shè)等，支持社會(huì)治安防控體系建設(shè)、“大綜合一體化”行政執(zhí)法改革，保障實(shí)施“雪亮工程”，常態(tài)化推進(jìn)掃黑除惡工作。支持創(chuàng)新打造新型接處警模式，持續(xù)推行戰(zhàn)訓(xùn)巡合一，組建“政務(wù)110”隊(duì)伍，推動(dòng)“7×24”小時(shí)實(shí)體化運(yùn)行，維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定和公平正義。

——教育支出95,632萬元。主要用于：保障教委、學(xué)校等單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)及履行職能。持續(xù)強(qiáng)化義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障，精準(zhǔn)實(shí)施各級(jí)各類教育資助政策。提高生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，保障學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，改善學(xué)校辦學(xué)條件。優(yōu)化區(qū)域教育資源配置，支持西大附中實(shí)現(xiàn)首屆招生并成立教育集團(tuán)，加強(qiáng)義務(wù)教育學(xué)校薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升，強(qiáng)化教育強(qiáng)區(qū)經(jīng)費(fèi)保障，促進(jìn)教育事業(yè)優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。

——科學(xué)技術(shù)支出7,141萬元。主要用于：保障科技等單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)及履行職能。加大多元化科技投入，全面提升科技自主創(chuàng)新能力，超進(jìn)度完成市級(jí)高新技術(shù)企業(yè)和科技型企業(yè)“雙倍增”任務(wù)。加強(qiáng)創(chuàng)新技術(shù)攻關(guān)、科技成果轉(zhuǎn)化，落實(shí)科技創(chuàng)新扶持政策，兌現(xiàn)科技獎(jiǎng)勵(lì)資金，支持基層科普行動(dòng)，穩(wěn)步提升全區(qū)科技創(chuàng)新能力。

——文化旅游體育與傳媒支出6,088萬元。主要用于：保障文旅、融媒體中心等單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)及履行職能。支持完善現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系，提高基本公共文化服務(wù)覆蓋面。支持開展第四次全國文物普查，加強(qiáng)文物保護(hù)利用和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承。落實(shí)“三館一站”免費(fèi)開放，提高公共文化場館免費(fèi)開放服務(wù)水平。支持成功舉辦重慶（大渡口）體育旅游節(jié)、李雪芮杯羽毛球公開賽、智跑重慶定向賽等賽事，促進(jìn)文體產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

——社會(huì)保障和就業(yè)支出52,717萬元。主要用于：保障人社、民政、退役軍人事務(wù)等單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)及履行職能。持續(xù)做優(yōu)“義渡就業(yè)列車”服務(wù)品牌，支持做好高校畢業(yè)生、下崗失業(yè)人員等重點(diǎn)群體就業(yè)幫扶工作，推動(dòng)穩(wěn)住就業(yè)基本盤。落實(shí)各項(xiàng)優(yōu)撫安置政策，支持全國雙擁模范城創(chuàng)建。支持養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，提升民政、優(yōu)撫、殘疾對(duì)象保障水平，城鄉(xiāng)低保、特困補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)分別提高到750元/人·月、975元/人·月。

——衛(wèi)生健康支出26,363萬元。主要用于：保障衛(wèi)生健康、醫(yī)保、醫(yī)院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心等單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)及履行職能。聚焦醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域設(shè)備更新、病房改造等項(xiàng)目，支持加強(qiáng)公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)和衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)。全面落實(shí)計(jì)劃生育家庭扶助及獎(jiǎng)勵(lì)政策，城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補(bǔ)助提高到670元/人·年，基本公衛(wèi)財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)提高到94元/人·年。落實(shí)公立醫(yī)院財(cái)政補(bǔ)助政策及鄉(xiāng)村醫(yī)生待遇保障政策，持續(xù)推進(jìn)門診統(tǒng)籌改革及藥品耗材集采，提高公共衛(wèi)生服務(wù)能力。

——節(jié)能環(huán)保支出7,833萬元。主要用于：保障生態(tài)環(huán)境等單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)及履行職能。統(tǒng)籌實(shí)施環(huán)境污染防治、生態(tài)保護(hù)修復(fù)、綠色低碳發(fā)展和市容秩序整治，果斷高效處置“5·29”重油泄露污染事件，重點(diǎn)支持西大附中土污治理、居民樓公共煙道顆粒物集中治理等，確保中央環(huán)保督察、市級(jí)環(huán)保督察問題整改落實(shí)，筑牢全區(qū)生態(tài)保護(hù)屏障。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出29,505萬元。主要用于：保障住建、城市管理等單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)及履行職能。支持公園、綠地、道路、橋梁等市政設(shè)施維修維護(hù)、老舊小區(qū)及燃?xì)夤艿栏赂脑臁⒊鞘信潘O(shè)施應(yīng)急搶險(xiǎn)及日常管護(hù)、實(shí)施垃圾分類收運(yùn)，重點(diǎn)支持城區(qū)綠色照明改造、停車泊位及重鋼五六廠片區(qū)道路整治等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。

——農(nóng)林水支出16,371萬元。主要用于：保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村等單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)及履行職能。支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，開展森林防火防蟲、國土綠化、林地調(diào)查、水旱災(zāi)害防御、河道清理及河長定期巡查、農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。支持農(nóng)業(yè)優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，強(qiáng)化品牌農(nóng)業(yè)建設(shè)，加快推進(jìn)巴渝和美鄉(xiāng)村建設(shè)。

——交通運(yùn)輸支出2,393萬元。主要用于：保障交通運(yùn)輸?shù)葐挝徽＿\(yùn)轉(zhuǎn)及履行職能。重點(diǎn)保障“暢行交通”打造，全面提升公路、鐵路、水路“三位一體”交通服務(wù)能力，陶家隧道、雙山隧道至五臺(tái)山立交改造工程等對(duì)外大交通提速建設(shè)，成渝鐵路改造項(xiàng)目扎實(shí)推進(jìn)，“九縱九橫”骨架路網(wǎng)基本成型。強(qiáng)化交通執(zhí)法和行業(yè)污染防治，落實(shí)小巷公交營運(yùn)補(bǔ)貼及農(nóng)村客運(yùn)保險(xiǎn)，維護(hù)交通運(yùn)輸行業(yè)安全穩(wěn)定。

——資源勘探信息等支出10,553萬元。主要用于：提升智能產(chǎn)業(yè)及新興產(chǎn)業(yè)服務(wù)能力建設(shè)，支持企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)投資項(xiàng)目、技術(shù)創(chuàng)新、重大技術(shù)裝備攻關(guān)及創(chuàng)新示范智能工廠建設(shè)。助力重慶小面品牌推廣，支持食品及農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)創(chuàng)新生態(tài)體系建設(shè)、先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展、大規(guī)模設(shè)備更新改造。

——商業(yè)服務(wù)業(yè)支出412萬元。主要用于：開展商貿(mào)行業(yè)規(guī)劃編制，支持企業(yè)出海拓展市場、外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級(jí)，助力小面產(chǎn)業(yè)成功出海。重慶小面入選國家級(jí)“重點(diǎn)地方特色食品產(chǎn)業(yè)集群”“農(nóng)業(yè)優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)集群”。支持創(chuàng)建市級(jí)優(yōu)質(zhì)類“一刻鐘便民生活圈”3個(gè)。助力中交公元時(shí)光等商業(yè)設(shè)施升級(jí)改造，促進(jìn)區(qū)域商業(yè)擴(kuò)容提質(zhì)發(fā)展。

——自然資源海洋氣象支出1,673萬元。主要用于：保障自然資源等公益服務(wù)事業(yè)方面支出。支持金鰲片區(qū)農(nóng)田灌溉與排水工程建設(shè)、耕地保護(hù)及地力提升、羅家槽等石灰石礦山生態(tài)保護(hù)修復(fù)，支持永久基本農(nóng)田管護(hù)，保障糧食安全，提升自然資源管理能力。

——住房保障支出17,568萬元。主要用于：保障老舊小區(qū)改造、保障性住房建設(shè)等方面支出。落實(shí)購房補(bǔ)貼政策，支持住房租賃市場發(fā)展，實(shí)施配售型保障性住房建設(shè)，確保房地產(chǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)可控。開展躍進(jìn)村、茄子溪等片區(qū)雨污管網(wǎng)綜合整治，支持推進(jìn)五一互助、民新民樂片區(qū)城中村改造。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

1.收入執(zhí)行情況。收入總計(jì)732,033萬元，具體組成：本級(jí)收入37萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入541,156萬元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入164,700萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)26,140萬元。

2.支出執(zhí)行情況。支出總計(jì)732,033萬元，具體組成：本級(jí)支出579,547萬元；上解上級(jí)支出134萬元；調(diào)出資金21,970萬元；債務(wù)還本支出109,000萬元；結(jié)轉(zhuǎn)下年21,382萬元。

2024年全區(qū)政府性基金預(yù)算收支平衡表

單位：萬元

政府性基金預(yù)算本級(jí)支出主要方向：

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出500,716萬元。主要用于：穩(wěn)步推進(jìn)征地拆遷、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及存量債務(wù)化解工作。推進(jìn)市區(qū)共建項(xiàng)目、全民健身運(yùn)動(dòng)中心、萬噸冷庫等征地拆遷。支持農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)、白居寺公園修建、排水管網(wǎng)整治、地質(zhì)災(zāi)害防治，支持西大附中、義渡小學(xué)、茄子溪中學(xué)、實(shí)驗(yàn)小學(xué)、武警營地等項(xiàng)目建設(shè)。

——其他支出78,831萬元。主要用于：支持存量政府投資項(xiàng)目收尾及償還政府專項(xiàng)債券利息。支持養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)教融合基地建設(shè)、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。支持公共醫(yī)療衛(wèi)生體系提升建設(shè)工程，助力區(qū)中醫(yī)院新建工程順利完工并通過主體驗(yàn)收，促進(jìn)醫(yī)療服務(wù)業(yè)發(fā)展。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

1.收入執(zhí)行情況。收入總計(jì)25,614萬元，具體組成：本級(jí)收入25,383萬元，完成預(yù)算的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入231萬元。

2.支出執(zhí)行情況。支出總計(jì)25,614萬元，具體組成：本級(jí)支出24,473萬元，調(diào)出資金910萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年231萬元。本級(jí)支出主要用于國有企業(yè)注資。

2024年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡表

單位：萬元

（四）地方政府債務(wù)限額及余額情況

1.舉借規(guī)模和結(jié)構(gòu)。2024年，全區(qū)政府債務(wù)限額139.33億元，其中：一般債務(wù)限額77.17億元，專項(xiàng)債務(wù)限額62.16億元。全區(qū)政府債務(wù)余額139.33億元，其中：一般債務(wù)余額77.17億元，專項(xiàng)債務(wù)余額62.16億元，政府債務(wù)余額控制在核定限額之內(nèi)。按照財(cái)政部政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估辦法計(jì)算，全區(qū)2024年政府債務(wù)率為140.75%，風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

2.使用情況。2024年，全區(qū)爭取到政府債券25.72億元。其中：新增債券2.44億元，再融資債券18.81億元，用于存量政府投資項(xiàng)目收尾的專項(xiàng)債券4.47億元。新增債券主要用于：支持西大附中、育才雪芮學(xué)校、自啟學(xué)校、實(shí)驗(yàn)小學(xué)、育才小學(xué)（雙山校區(qū)）、茄子溪中學(xué)等項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)產(chǎn)教融合基地項(xiàng)目、中醫(yī)院新建工程、翠柏小區(qū)和柏華小區(qū)等老舊小區(qū)改造及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

3.償還情況。2024年，全區(qū)政府債務(wù)還本付息付費(fèi)支出12.09億元。

二、2024年財(cái)政重點(diǎn)工作

2024年，全區(qū)財(cái)政工作牢記殷殷囑托，全面貫徹落實(shí)黨的二十屆三中全會(huì)精神，突出穩(wěn)進(jìn)增效、除險(xiǎn)固安、改革突破、惠民強(qiáng)企工作導(dǎo)向，持續(xù)推動(dòng)財(cái)政各項(xiàng)改革，更好發(fā)揮財(cái)政政策導(dǎo)向引領(lǐng)和財(cái)政資金聚焦保障作用，有效應(yīng)對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，改革攻堅(jiān)蹄疾步穩(wěn)、民生保障扎實(shí)有力、社會(huì)大局和諧穩(wěn)定，為全力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)現(xiàn)新突破、社會(huì)事業(yè)取得新成效提供財(cái)力保障。

（一）主要政策落實(shí)及重點(diǎn)工作開展情況

一是聚智穩(wěn)進(jìn)增效，全方位夯實(shí)財(cái)政根基。強(qiáng)化財(cái)政管理與資源統(tǒng)籌，確保全區(qū)財(cái)政工作平穩(wěn)運(yùn)行。稅費(fèi)協(xié)征抓收入。提升支柱行業(yè)稅收支撐作用，加大重點(diǎn)稅源征管力度，全年區(qū)級(jí)稅收收入實(shí)現(xiàn)12億元，同比增長9.3%，增幅列中心城區(qū)第1位；緊盯全年非稅目標(biāo)，打包鎮(zhèn)街經(jīng)營性資產(chǎn)，整合路內(nèi)停車位，出讓濱江文旅項(xiàng)目經(jīng)營權(quán)，全年實(shí)現(xiàn)非稅收入8.1億元。靶向施策爭資金。依據(jù)政策導(dǎo)向與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略需求，修訂《大渡口區(qū)2024年?duì)幦∩霞?jí)資金工作考核辦法》，梳理83項(xiàng)上級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金清單，匯總編制《大渡口區(qū)向上爭資指南》。爭取到位一般公共預(yù)算補(bǔ)助資金16.3億元，爭資總額創(chuàng)歷史新高。多維挖潛助增長。直面土地出讓市場寒冬，積極盤活存量土地資源，全力推動(dòng)建設(shè)用地土地權(quán)證辦理，盤活存量土地，加大工業(yè)用地招商力度，加快土地收入資金回籠速度，土地收入實(shí)現(xiàn)51.5億元。依托國企改革攻堅(jiān)，促進(jìn)國有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，提升國企經(jīng)營效率，通過開展止損治虧、瘦身健體、提效增能，推進(jìn)國有資產(chǎn)保值增值，實(shí)現(xiàn)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2.5億元。

二是聚焦民生為大，全維度增進(jìn)民生福祉。深入踐行“中國式現(xiàn)代化，民生為大”重要理念，圍繞關(guān)鍵領(lǐng)域推進(jìn)民呼我為。夯實(shí)基礎(chǔ)教育。堅(jiān)定教育優(yōu)先戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算教育支出“兩個(gè)只增不減”。義務(wù)教育階段及高中生均公用經(jīng)費(fèi)基準(zhǔn)定額提高50元/人·年；落實(shí)“全覆蓋”教育資助體系，發(fā)放資助資金1,800萬元，惠及學(xué)生1.6萬人次。擴(kuò)大公辦資源供給，新開辦實(shí)驗(yàn)幼兒園春草園B區(qū)、跳磴幼兒園西城首府園公辦園2所；育才雪芮學(xué)校和自啟學(xué)校建成投用，新增義務(wù)教育階段學(xué)位3,870個(gè)。辦好民生實(shí)事。通過統(tǒng)籌上級(jí)資金、安排區(qū)級(jí)預(yù)算、引入社會(huì)投資等方式籌措資金1.9億元，實(shí)施好城市綠蔭工程、農(nóng)村黑臭水體治理攻堅(jiān)等民生實(shí)事。完成7,900平方米城市重要節(jié)點(diǎn)景觀提升、8.9公里綠道建設(shè)，新增停車泊位1,665個(gè)，改造9個(gè)老舊小區(qū)，促進(jìn)城市環(huán)境更加宜居；開展紅十字持證救護(hù)員培訓(xùn)，農(nóng)村地區(qū)簽約家庭醫(yī)生服務(wù)率達(dá)到100%，持續(xù)提升居民生活品質(zhì)。打造美麗鄉(xiāng)村。拓寬資金籌集渠道，統(tǒng)籌資金近1億元，專項(xiàng)用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè)，全力打造景區(qū)式田園，支持“金鰲田園”國家AAAA級(jí)旅游景區(qū)提檔升級(jí)；整合資金600萬元，持續(xù)推進(jìn)中梁山片區(qū)環(huán)境成片整治，成功創(chuàng)建區(qū)級(jí)“無廢鄉(xiāng)村”5個(gè)、巴渝和美院落16個(gè)。

三是聚力助企紓困，全鏈條釋放市場活力。搶抓一攬子政策機(jī)遇期，聚焦“33618”現(xiàn)代制造業(yè)集群體系“提能級(jí)”，注入市場活力、提振市場信心。多元驅(qū)動(dòng)激活力。支持科技創(chuàng)新和制造業(yè)企業(yè)減稅降費(fèi)及退稅7.4億元；落實(shí)政府采購向中小企業(yè)傾斜政策，提高預(yù)付款比例，全年中小企業(yè)中標(biāo)政府采購3.1億元；堅(jiān)持“政策+活動(dòng)”雙輪驅(qū)動(dòng)，投入1,200萬元實(shí)施購房契稅消費(fèi)券、以舊換新等專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)活動(dòng)，釋放消費(fèi)潛力，全年新增注冊新能源汽車2,000余臺(tái)，新增銷售家電8,900余件，帶動(dòng)直接銷售收入約8,000萬元。財(cái)金賦能強(qiáng)產(chǎn)業(yè)。落實(shí)中小企業(yè)商業(yè)、知識(shí)價(jià)值信用貸政策，累計(jì)注入風(fēng)險(xiǎn)鋪底資金1,500萬元，撬動(dòng)貸款6億元；圍繞大數(shù)據(jù)智能化、大健康生物醫(yī)藥、新材料等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)投入1.2億元，推動(dòng)先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)及生產(chǎn)線改造；新增市級(jí)“專精特新”企業(yè)29家，創(chuàng)歷年之最。新認(rèn)定科技型企業(yè)249家、高新技術(shù)企業(yè)58家，超進(jìn)度完成市級(jí)“雙倍增”任務(wù)。專項(xiàng)投入聚特色。投入6,085萬元助推生態(tài)環(huán)保、重慶小面等特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)企業(yè)重大技術(shù)裝備攻關(guān)，提升產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平；加大推廣井谷元、辣來主義等小面品牌，完善重慶小面產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，吸引全鏈條企業(yè)69家，帶動(dòng)上下游協(xié)同發(fā)展，提升發(fā)展動(dòng)能。??????????????

四是聚能除險(xiǎn)固安，全領(lǐng)域筑牢財(cái)政防線。時(shí)刻保持如履薄冰的高度警覺，圍繞查風(fēng)險(xiǎn)、除隱患、保安全，樹牢底線思維，堅(jiān)決防范遏制重大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。嚴(yán)控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。依托全口徑債務(wù)監(jiān)測平臺(tái)，全面系統(tǒng)清理全區(qū)債務(wù)情況，制定年度債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作要點(diǎn)，增強(qiáng)部門合力，提高政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控能力。全年安排預(yù)算資金償還政府債務(wù)本息5.07億元，其中：償還本金0.78億元，兌付利息4.29億元；爭取再融資債券7.02億元用于償還政府債務(wù)本金，確保到期債務(wù)平穩(wěn)接續(xù)。堅(jiān)守“三?！钡拙€。落實(shí)“小錢小氣”要求，印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位習(xí)慣過緊日子十一條措施的通知》。實(shí)時(shí)跟蹤資金流向與使用效益，通過爭取市級(jí)足額調(diào)度等方式，緩解關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)資金壓力，庫款保障水平處于安全范圍，兜牢18億元“三?！敝С龅拙€。將一般公共預(yù)算支出的80%投入到民生領(lǐng)域，通過“一卡通”系統(tǒng)撥付惠民惠農(nóng)資金0.5億元，惠及8萬人次，確保財(cái)政資金“一桿子插到底”暖民心。加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督。推動(dòng)落實(shí)“1+N財(cái)會(huì)監(jiān)督協(xié)作機(jī)制”，強(qiáng)化部門協(xié)作，開展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、公務(wù)卡和現(xiàn)金使用、征地資金等專項(xiàng)檢查，督促整改落實(shí)。持續(xù)推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)，開展財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，切實(shí)提高財(cái)務(wù)管理水平。對(duì)區(qū)內(nèi)24家代理記賬機(jī)構(gòu)開展專項(xiàng)檢查，對(duì)1家作出行政處罰，進(jìn)一步規(guī)范代理記賬機(jī)構(gòu)的經(jīng)營活動(dòng)。

五是聚勢改革突破，全要素提升財(cái)政效能。堅(jiān)持用改革的辦法解決前進(jìn)中的問題，加強(qiáng)財(cái)政資源和預(yù)算統(tǒng)籌，最大限度提高財(cái)政資金使用效益。強(qiáng)化“資產(chǎn)盤活”攻堅(jiān)。統(tǒng)籌全域、全類、全要素資產(chǎn)資源，積極采取“用、售、租、融”、合作經(jīng)營等方式挖掘資產(chǎn)價(jià)值，構(gòu)建全方位、多層次、寬領(lǐng)域的資產(chǎn)盤活體系，釋放資產(chǎn)價(jià)值。深化零基預(yù)算改革。全面規(guī)范各類支出預(yù)算編制，項(xiàng)目支出“零售變批發(fā)”，同類項(xiàng)目歸并實(shí)行集約化管理，按照輕重緩急將支出預(yù)算分為9類。轉(zhuǎn)變支出“基數(shù)+增長”固化格局，以“零”為基點(diǎn)，清理規(guī)范111項(xiàng)補(bǔ)助政策，壓減預(yù)算2億元，騰退財(cái)力保障大事要事，做到“有保有壓”。優(yōu)化績效評(píng)審管理。實(shí)現(xiàn)1,447個(gè)預(yù)算項(xiàng)目績效評(píng)估、績效目標(biāo)編制、績效運(yùn)行監(jiān)控和績效自評(píng)全覆蓋。建立三級(jí)績效考核機(jī)制，績效考核結(jié)果與預(yù)算掛鉤。開展重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)，涉及預(yù)算金額7.7億元。規(guī)范財(cái)政投資項(xiàng)目評(píng)審管理機(jī)制，提高評(píng)審工作效率，促進(jìn)預(yù)算管理更加科學(xué)化、精細(xì)化。

（二）落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議情況

一是嚴(yán)格落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議。堅(jiān)持依法行政、依法理財(cái)，認(rèn)真執(zhí)行《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》《重慶市預(yù)算審查監(jiān)督條例》等相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按照區(qū)第十四屆人大四次會(huì)議決議批準(zhǔn)的預(yù)算安排，以及區(qū)十四屆人大常委會(huì)第二十一次會(huì)議批準(zhǔn)的調(diào)整預(yù)算，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)政收支預(yù)算。二是自覺接受人大、政協(xié)監(jiān)督。依法向區(qū)人大及其常委會(huì)報(bào)告政府預(yù)算編制、執(zhí)行、調(diào)整、決算情況，主動(dòng)向區(qū)人大專題匯報(bào)行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理情況、預(yù)算執(zhí)行情況、政府債務(wù)管控情況等，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政管理。三是認(rèn)真辦理代表建議、政協(xié)提案。全年辦理代表建議6件，政協(xié)提案21件，辦結(jié)率和時(shí)效率均為100%。代表委員們的真知灼見，為優(yōu)化設(shè)置專項(xiàng)資金名稱、盤活社區(qū)資產(chǎn)提供了多元思路，有力推動(dòng)了財(cái)政資金效益提升。健全完善服務(wù)代表委員工作機(jī)制，定期報(bào)送預(yù)算執(zhí)行、財(cái)政政策落實(shí)以及建議提案辦理情況等，讓代表委員們常態(tài)化了解、監(jiān)督財(cái)政工作。

各位代表！夢雖遠(yuǎn)，追則能達(dá)；愿雖艱，持則可圓。中國式現(xiàn)代化的新征程上，全區(qū)財(cái)政面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的財(cái)經(jīng)形勢，不懈奮斗、難中求成，財(cái)政收入回穩(wěn)向上、民生支出保障有力、債務(wù)規(guī)模持續(xù)縮減、財(cái)政改革縱深推進(jìn)、財(cái)會(huì)監(jiān)督扎實(shí)開展，在主動(dòng)服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局、有效防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)中展現(xiàn)了財(cái)政擔(dān)當(dāng)、體現(xiàn)了財(cái)政作為。變化有目共睹，成就凝聚艱辛。這些成績的取得，根本在于習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想的科學(xué)指引，是市委、市政府和區(qū)委正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)鼎力支持的結(jié)果，更是全區(qū)干部群眾攜手同心、風(fēng)雨同舟的結(jié)果。在此，向人大代表、政協(xié)委員和支持財(cái)政事業(yè)發(fā)展的社會(huì)各界人士表示衷心的感謝，并致以崇高的敬意！

知之愈明，則行之愈篤；行之愈篤，則知之愈益明。鑒往知來，在取得成績的同時(shí)，我們也應(yīng)清醒地認(rèn)識(shí)到：財(cái)源增長后勁乏力，區(qū)域產(chǎn)業(yè)培育尚需時(shí)日，稅收動(dòng)力不足，結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化；非稅收入多源于一次性資源盤活，持續(xù)性還需提升。剛性支出只增不減，科技創(chuàng)新、鄉(xiāng)村振興等戰(zhàn)略任務(wù)與教育、醫(yī)療等民生支出需求加大，“三保”、債務(wù)償還、重大項(xiàng)目保障壓力加重。資金效益有待提升，部門預(yù)算編制不夠精準(zhǔn)，績效管理和財(cái)會(huì)監(jiān)督還需持續(xù)強(qiáng)化。但“初心如磐，篤行致遠(yuǎn)”，隨著國家政策紅利持續(xù)疊加釋放、全面深化改革紅利加速釋放、全區(qū)改革發(fā)展穩(wěn)定厚集成勢。我們堅(jiān)信，有區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，有區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)，有社會(huì)各界的和衷共濟(jì)，有全區(qū)上下的攜手奮進(jìn)，我們必將繼往開來、再譜新篇。

三、2025年財(cái)政預(yù)算草案

（一）指導(dǎo)思想

以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指引，全面貫徹落實(shí)黨的二十屆三中全會(huì)精神，深刻領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書記視察重慶重要講話重要指示精神，扎實(shí)落實(shí)中央、市委和區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，準(zhǔn)確把握總體要求、政策取向和重點(diǎn)任務(wù)，落實(shí)更加積極的財(cái)政政策，強(qiáng)化財(cái)政資源和預(yù)算統(tǒng)籌，深化財(cái)稅體制改革，加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)管理，防范化解風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提高資金使用效益和政策效能，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好，全力支持“尚義大渡口、宜居宜業(yè)城”建設(shè)，在奮力譜寫中國式現(xiàn)代化重慶篇章中展現(xiàn)大渡口新作為貢獻(xiàn)財(cái)政力量。

（二）編制原則

按照上述指導(dǎo)思想，2025年財(cái)政預(yù)算編制堅(jiān)持以下原則：護(hù)航重點(diǎn)領(lǐng)域。全方位加大資金與資源的整合力度，促進(jìn)政策協(xié)同發(fā)力、資金緊密配合，深度優(yōu)化支出架構(gòu)，確保財(cái)政支出靶向精準(zhǔn)，凝聚全區(qū)財(cái)力，為重大決策部署、關(guān)鍵改革突圍、重點(diǎn)項(xiàng)目落地開辟綠色通道。踐行節(jié)約理念。將黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子準(zhǔn)則作為長效紀(jì)律規(guī)范，嚴(yán)格管控 “三公”經(jīng)費(fèi)及一般性支出，從預(yù)算編制的源頭把關(guān)，到資產(chǎn)配置、政府采購、預(yù)算評(píng)審等各環(huán)節(jié)嚴(yán)格審核，多管齊下削減不必要開支。力求提質(zhì)增效。加速構(gòu)建全維度全流程預(yù)算績效管理體系，將成本效益觀念貫穿始終。以激勵(lì)約束機(jī)制為杠桿，強(qiáng)化績效考評(píng)，充分運(yùn)用績效評(píng)價(jià)結(jié)果，確保每一分財(cái)政資金都花在刀刃上。

（三）收支預(yù)算草案

1.一般公共預(yù)算總體安排情況

（1）收入預(yù)算。收入總計(jì)521,520萬元，具體組成：本級(jí)收入217,914萬元，同比增長8.2%。上級(jí)補(bǔ)助收入70,069 萬元；調(diào)入資金161,077萬元；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金39,088萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)33,372萬元。

（2）支出預(yù)算。支出總計(jì)521,520萬元，具體組成：本級(jí)支出安排469,049萬元；上解上級(jí)支出24,171萬元,債務(wù)還本支出28,300萬元。

2025年全區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡表

單位：萬元

2.政府性基金預(yù)算總體安排情況

（1）收入預(yù)算。收入總計(jì)525,155萬元，具體組成：上級(jí)補(bǔ)助收入503,773萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)21,382萬元。

（2）支出預(yù)算。支出總計(jì)525,155萬元，具體組成：本級(jí)支出安排379,078萬元，調(diào)出資金146,077萬元。

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2025年全區(qū)政府性基金預(yù)算收支平衡表

單位：萬元

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況

（1）收入預(yù)算。收入總計(jì)30,461萬元，具體組成：本級(jí)收入30,000萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入230萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)231萬元。

（2）支出預(yù)算。支出總計(jì)30,461萬元，具體組成：本級(jí)支出15,461萬元，調(diào)出資金15,000萬元。

2025年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡表

單位：萬元

四、2025年財(cái)政工作重點(diǎn)

2025年是“十四五”規(guī)劃收官之年，是現(xiàn)代化新重慶建設(shè)縱深推進(jìn)的重要之年，是大渡口建區(qū)60周年。全區(qū)財(cái)政工作將緊扣區(qū)委中心工作，堅(jiān)定“大渡口、大格局、大作為”的信心，發(fā)揚(yáng)“說了算、定了干、馬上辦”的作風(fēng)，樹立“走在前、勇爭先、創(chuàng)一流”的標(biāo)準(zhǔn)，精準(zhǔn)研判財(cái)政形勢，精細(xì)編制收支預(yù)算，牢牢把握穩(wěn)進(jìn)增效、改革創(chuàng)新、除險(xiǎn)固安、強(qiáng)企富民工作導(dǎo)向，落實(shí)更加積極的財(cái)政政策，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，用好政策這個(gè)“船”和“橋”，用實(shí)一攬子政策包，不斷提高拼經(jīng)濟(jì)抓發(fā)展的能力，為實(shí)現(xiàn)“十五五”良好開局打牢基礎(chǔ)。

（一）堅(jiān)持穩(wěn)進(jìn)增效、以穩(wěn)促進(jìn)。

強(qiáng)化高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)引領(lǐng)，集成運(yùn)用各項(xiàng)財(cái)稅政策工具，發(fā)揮財(cái)政政策、資金引導(dǎo)作用，多措并舉涵養(yǎng)培植財(cái)源。推進(jìn)財(cái)源建設(shè)。聚焦重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目精準(zhǔn)施策、靶向發(fā)力，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，強(qiáng)化稅源培植。持續(xù)推進(jìn)“聚沙強(qiáng)基、稅費(fèi)共治”工程，配合開展各類專項(xiàng)檢查，及時(shí)堵塞管理漏洞，確保顆粒歸倉。建立健全全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目清單，以項(xiàng)目為依托強(qiáng)化征管，助推非稅收入足額入庫。緊抓向上爭取。盯緊上級(jí)政策風(fēng)向，錨定適配性資金“機(jī)遇窗口”，結(jié)合產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略藍(lán)圖，梳理爭資項(xiàng)目架構(gòu)，提升爭資實(shí)效。厘清部門職責(zé)，壓實(shí)主體責(zé)任，保障爭資工作連貫性。優(yōu)化考核辦法，精細(xì)劃分考核事項(xiàng)，將爭資成果與資源分配緊密掛鉤，激發(fā)爭資動(dòng)力。全力盤活土地。聚焦重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，穩(wěn)步推進(jìn)征地拆遷，及時(shí)兌現(xiàn)各項(xiàng)補(bǔ)貼及優(yōu)惠政策，著力穩(wěn)住樓市。積極盤活存量土地資源，加快推進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目土地權(quán)證辦理，凝聚招商合力，力促出讓土地500余畝。加大土地出讓金征收和催繳力度，全力實(shí)現(xiàn)土地收入預(yù)算。

（二）堅(jiān)持改革創(chuàng)新、先立后破。

積極探索首創(chuàng)型改革，不斷推進(jìn)實(shí)踐創(chuàng)新、理論創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、模式創(chuàng)新，更好激發(fā)高質(zhì)量發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力。推進(jìn)財(cái)稅體制改革。通過出臺(tái)新一輪鎮(zhèn)街財(cái)政管理體制，深化鎮(zhèn)街財(cái)政體制改革，圍繞“兜底線、促均衡、保重點(diǎn)”目標(biāo)，優(yōu)化轉(zhuǎn)移支付機(jī)制，注重事權(quán)與財(cái)權(quán)相統(tǒng)一，著力資金績效與落實(shí)政策相協(xié)同，完善獎(jiǎng)補(bǔ)機(jī)制破解“動(dòng)力不足”難題。深化零基預(yù)算改革。始終將“三?！钡拙€擺在首要位置，按照政策規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)足額編制“三?！敝С鲱A(yù)算，不留缺口。強(qiáng)化庫款運(yùn)行監(jiān)測，合理安排資金調(diào)度，優(yōu)先保障“三?！敝С鲑Y金需求。建立健全“三?！敝С霰O(jiān)管預(yù)警機(jī)制，運(yùn)用信息化手段對(duì)“三保”資金的流向、使用進(jìn)度等進(jìn)行全程監(jiān)控，確保資金?？顚Ｓ?。強(qiáng)化資產(chǎn)盤活攻堅(jiān)。緊緊抓住中央超常規(guī)逆周期政策疊加釋放機(jī)遇，主動(dòng)作為、快速行動(dòng)，積極盤活存量資產(chǎn)資源。推進(jìn)公租房租轉(zhuǎn)售改革試點(diǎn)，打破公租房“只租不售”規(guī)則，讓公租房資產(chǎn)流動(dòng)起來。持續(xù)加大宣傳力度，引入專業(yè)銷售團(tuán)隊(duì)促進(jìn)房屋類資產(chǎn)盤活，多渠道促進(jìn)資產(chǎn)處置。

（三）堅(jiān)持除險(xiǎn)固安、風(fēng)險(xiǎn)管控。

強(qiáng)化底線思維、極限思維，健全完善風(fēng)險(xiǎn)閉環(huán)管控機(jī)制，為高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造安全穩(wěn)定環(huán)境。嚴(yán)守“三?！敝С龅拙€。加強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)研判，強(qiáng)化庫款監(jiān)測，始終將“三?！钡拙€擺在首要位置。按照“特事特辦、急事急辦”原則，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理，強(qiáng)化預(yù)算對(duì)執(zhí)行的控制，實(shí)行“三?！睒?biāo)識(shí)管理制度，實(shí)現(xiàn)“三?！鳖A(yù)算和執(zhí)行的信息化、動(dòng)態(tài)化管理，確保“三?！辟Y金精準(zhǔn)高效落實(shí)到位。嚴(yán)密債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防線。嚴(yán)守底線思維，嚴(yán)禁新增隱性債務(wù)，嚴(yán)格落實(shí)化債措施，打好債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解的組合拳。定期開展債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查，適時(shí)開展評(píng)估預(yù)警，確保不發(fā)生債務(wù)還本付息風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化專項(xiàng)債券全生命周期管理，及早實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目預(yù)期收益。加大力度爭取再融資債券，有效緩釋到期政府債務(wù)本息兌付壓力。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律紅線。全面復(fù)盤人大預(yù)算監(jiān)督、審計(jì)及各類檢查暴露的問題，以問題整改為契機(jī)，完善配套政策與制度辦法，精準(zhǔn)補(bǔ)齊短板、加固弱項(xiàng)。持續(xù)完善“1+N”財(cái)會(huì)監(jiān)督協(xié)作配合機(jī)制，推動(dòng)財(cái)會(huì)監(jiān)督與各類監(jiān)督貫通協(xié)調(diào)，促進(jìn)財(cái)政資金規(guī)范高效使用。運(yùn)用“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，強(qiáng)化會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查、內(nèi)控制度建設(shè)，全面提升資金管理綜合水平。

（四）堅(jiān)持強(qiáng)企富民、民呼我為。

樹牢“強(qiáng)經(jīng)濟(jì)必須強(qiáng)主體”觀念，更加注重惠民生、促消費(fèi)、增后勁，努力擴(kuò)大就業(yè)、拓展居民增收渠道，鞏固脫貧攻堅(jiān)，切實(shí)增強(qiáng)群眾獲得感。強(qiáng)政策優(yōu)服務(wù)。全面落實(shí)各類惠企政策，持續(xù)深化減稅降費(fèi)，降低企業(yè)運(yùn)營成本。搭建政銀企對(duì)接平臺(tái)，協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)為企業(yè)提供低息貸款、信用貸款等多元化融資渠道，解決企業(yè)資金難題。通過專項(xiàng)扶持資金，助力企業(yè)在研發(fā)投入、設(shè)備購置、市場拓展等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的發(fā)展，激勵(lì)企業(yè)向高附加值、高科技含量方向轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)企業(yè)做大做強(qiáng)，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力。促消費(fèi)增活力。面對(duì)多元化需求促消費(fèi)，發(fā)揮財(cái)政資金撬動(dòng)作用，推動(dòng)商旅文體健大消費(fèi)融合。落實(shí)好“以舊換新”和購房補(bǔ)貼消費(fèi)券專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)政策，提振區(qū)域消費(fèi)活力。積極支持培育商貿(mào)消費(fèi)品牌，打造一批有特色、有影響的網(wǎng)紅品牌和消費(fèi)新場景。聚焦重點(diǎn)群體穩(wěn)就業(yè)，大力發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，做大做強(qiáng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)，留住青年人、吸引大學(xué)生。穩(wěn)民生促發(fā)展。持續(xù)推進(jìn)教育強(qiáng)區(qū)建設(shè)，全力推進(jìn)西大附中新建項(xiàng)目、茄子溪中學(xué)改擴(kuò)建項(xiàng)目，改善辦學(xué)條件，提升教育質(zhì)量。注重普惠性、基礎(chǔ)性民生建設(shè)，保障醫(yī)療、就業(yè)、救助等基本民生需求。加強(qiáng)資金撥付與監(jiān)管，增強(qiáng)財(cái)政資金惠企利民的政策效果。多渠道籌集資金，統(tǒng)籌推進(jìn)托育服務(wù)中心、雙山體育公園、老舊小區(qū)改造等公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，切實(shí)增強(qiáng)群眾獲得感。

各位代表！追風(fēng)趕月莫停留，平蕪盡處是春山。2025年，區(qū)財(cái)政局將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受區(qū)人大指導(dǎo)監(jiān)督，虛心聽取人民政協(xié)意見建議，準(zhǔn)確把握產(chǎn)業(yè)和就業(yè)這個(gè)基本面，創(chuàng)新和創(chuàng)業(yè)這個(gè)突破口，投資和消費(fèi)這個(gè)動(dòng)力源，招商和項(xiàng)目這個(gè)主抓手，稅收和主體這張晴雨表，民生和安全這個(gè)壓艙石，不等不靠主動(dòng)出擊、創(chuàng)新工作思路、強(qiáng)化服務(wù)保障，雷厲風(fēng)行干好各項(xiàng)工作，為我區(qū)努力開創(chuàng)“興業(yè)興城、強(qiáng)區(qū)富民”嶄新局面貢獻(xiàn)財(cái)政力量，在奮力譜寫中國式現(xiàn)代化重慶篇章中展現(xiàn)大渡口新作為。

名詞解釋

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財(cái)政預(yù)算：財(cái)政預(yù)算是政府活動(dòng)計(jì)劃的一個(gè)反映，它體現(xiàn)了政府及其財(cái)政活動(dòng)的范圍、政府在特定時(shí)期所要實(shí)現(xiàn)的政策目標(biāo)和政策手段。預(yù)算是對(duì)未來一定時(shí)期內(nèi)收支安排的預(yù)測、計(jì)劃。它作為一種管理工具，在日常生活乃至國家行政管理中被廣泛采用。就財(cái)政而言，財(cái)政預(yù)算就是由政府編制、經(jīng)立法機(jī)關(guān)審批、反映政府一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)的收支狀況的計(jì)劃。

預(yù)算數(shù)：經(jīng)人大批準(zhǔn)的預(yù)算，執(zhí)行中發(fā)生收支增減變化，由政府委托財(cái)政部門編制預(yù)算調(diào)整方案并報(bào)同級(jí)人大常委會(huì)審查批準(zhǔn)。2024年預(yù)算草案經(jīng)區(qū)十四屆人大四次會(huì)議審查批準(zhǔn)后，由于新一輪債券分配政策出臺(tái)，我區(qū)債務(wù)規(guī)模發(fā)生變化，按照《預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定編制預(yù)算調(diào)整方案，報(bào)區(qū)十四屆人大常委會(huì)第二十一次會(huì)議審查批準(zhǔn)。按照要求，報(bào)告中的2024年預(yù)算數(shù)為調(diào)整預(yù)算數(shù)。

三本預(yù)算：指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算。

一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：指國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：指國家以所有者身份對(duì)國有資本實(shí)行存量調(diào)整和增量分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：指財(cái)政通過超收收入和支出預(yù)算結(jié)余安排的具有儲(chǔ)備性質(zhì)的基金，視預(yù)算平衡情況，在安排下年度預(yù)算時(shí)調(diào)入并安排使用，或用于彌補(bǔ)短收年份預(yù)算執(zhí)行的收支缺口，基金的安排使用接受同級(jí)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督。

零基預(yù)算：指不受以往預(yù)算安排情況的影響，一切從實(shí)際需要出發(fā)，逐項(xiàng)審議預(yù)算年度內(nèi)各項(xiàng)費(fèi)用的內(nèi)容及其開支標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合財(cái)力狀況，在綜合平衡的基礎(chǔ)上編制預(yù)算的一種科學(xué)的現(xiàn)代預(yù)算編制方法。

非稅收入：指除稅收以外，由各級(jí)政府、國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得用于滿足社會(huì)公共需要或準(zhǔn)公共需要的財(cái)政性資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指上級(jí)財(cái)政按照有關(guān)法律法規(guī)、財(cái)政體制和政策規(guī)定，給予下級(jí)財(cái)政的補(bǔ)助資金，主要包括返還性收入、一般性轉(zhuǎn)移支付收入、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入。

上解支出：指下級(jí)財(cái)政按照有關(guān)法律法規(guī)、財(cái)政體制和政策規(guī)定，上解上級(jí)財(cái)政的支出，主要包括體制上解支出和專項(xiàng)上解支出。

財(cái)政預(yù)算績效評(píng)價(jià)：指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)、合理的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。財(cái)政預(yù)算績效評(píng)價(jià)是市場經(jīng)濟(jì)條件下現(xiàn)代財(cái)政科學(xué)管理的重要手段，建立和健全財(cái)政支出的追蹤問效和問責(zé)制度，對(duì)提高財(cái)政資金的規(guī)范高效運(yùn)作程度、增加財(cái)政資金的使用效果和效益、促進(jìn)政府財(cái)力的可持續(xù)發(fā)展以及有效轉(zhuǎn)變政府職能等都具有重大意義。

預(yù)算公開評(píng)審：指在年初預(yù)算編制過程中，采取成立評(píng)審組聯(lián)合評(píng)審方式，對(duì)預(yù)算單位申報(bào)的項(xiàng)目支出預(yù)算進(jìn)行評(píng)審論證，提出評(píng)審意見和建議的預(yù)算管理活動(dòng)。評(píng)審組由區(qū)人大常委會(huì)專門機(jī)構(gòu)、區(qū)審計(jì)局等監(jiān)督部門、區(qū)財(cái)政局等專業(yè)部門有關(guān)人員組成，同時(shí)，邀請(qǐng)部分區(qū)人大代表、區(qū)政協(xié)委員、相關(guān)專家等人員參與。預(yù)算公開評(píng)審范圍包括所有區(qū)級(jí)財(cái)力安排的項(xiàng)目支出。

“1+N”財(cái)會(huì)監(jiān)督協(xié)作配合機(jī)制：為深入貫徹落實(shí)中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督工作的意見》。切實(shí)履行財(cái)會(huì)監(jiān)督主責(zé)，推動(dòng)各單位扎實(shí)落實(shí)好各項(xiàng)任務(wù)，維護(hù)中央政令暢通、規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序，大渡口區(qū)財(cái)政局與區(qū)紀(jì)委監(jiān)委聯(lián)合擬定《重慶市大渡口區(qū)“1+N”財(cái)會(huì)監(jiān)督協(xié)作配合機(jī)制》（渡財(cái)發(fā)〔2023〕58號(hào)），區(qū)紀(jì)委監(jiān)委、區(qū)財(cái)政局作為主體，除相互建立協(xié)作機(jī)制外，根據(jù)工作需要，可與區(qū)人大、區(qū)政協(xié)、區(qū)委巡察辦、區(qū)委政法委、區(qū)審計(jì)局、區(qū)統(tǒng)計(jì)局、區(qū)信訪辦等任何一個(gè)單位建立協(xié)作機(jī)制（即子機(jī)制），構(gòu)建全方位財(cái)會(huì)監(jiān)督體系。

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關(guān)于重慶市大渡口區(qū)2024年預(yù)算執(zhí)行情況和2025年預(yù)算草案的報(bào)告.docx

重慶市大渡口區(qū)2024年預(yù)算執(zhí)行情況和2025年預(yù)算（草案).docx

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