部門街鎮(zhèn)
| [ 索引號(hào) ] | 1150010400928648XB/2024-00098 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 公文 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 大渡口區(qū)財(cái)政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-09-09 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-09-09 |
| [ 索引號(hào) ] | 1150010400928648XB/2024-00098 |
| [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 |
| [ 體裁分類 ] | 公文 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 大渡口區(qū)財(cái)政局 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2024-09-09 |
| [ 成文日期 ] | 2024-09-09 |
重慶市大渡口區(qū)2024年1—6月預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告
?
重慶市大渡口區(qū)
2024年1—6月預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告
（經(jīng)區(qū)十四屆人大常委會(huì)第十八次會(huì)議審議通過）
?
主任，各位副主任，各位委員：
??? 受區(qū)政府委托，現(xiàn)將大渡口區(qū)2024年1—6月預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告如下。
一、2024年1—6月收支預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算
1.收入執(zhí)行情況。1—6月，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入完成100,793萬元，為年度預(yù)算的46.9%，欠序時(shí)進(jìn)度3.1個(gè)百分點(diǎn)，同比增長29.5%，增幅位列中心城區(qū)第3。其中：稅收收入完成70,339萬元，為年度預(yù)算的52.1%，同比增長0.8%；非稅收入完成30,454萬元，為年度預(yù)算的38.2%，同比增長277.6%。稅收收入占區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入比重為69.8%，位列中心城區(qū)第6。
2.支出執(zhí)行情況。1—6月，全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成147,198萬元，為年度預(yù)算的35%，同比下降15%。
（二）政府性基金預(yù)算
1.收入執(zhí)行情況。我區(qū)無本級(jí)基金預(yù)算收入。1—6月獲得基金上級(jí)補(bǔ)助收入32,640萬元，其中土地出讓相關(guān)結(jié)算收入26,594萬元。
2.支出執(zhí)行情況。1—6月，全區(qū)政府性基金預(yù)算支出259,638萬元，為年度預(yù)算的55.2%，同比增長128%。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算
1.收入執(zhí)行情況。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入20,480萬元，為年度預(yù)算的204.8%。
2.支出執(zhí)行情況。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出7,519萬元，為年度預(yù)算的75.2%。
（四）地方政府債務(wù)限額及余額情況
1—6月，全區(qū)政府債務(wù)限額1,212,000萬元，其中：一般債務(wù)限額755,100萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額456,900萬元。全區(qū)政府債務(wù)余額1,211,954萬元，其中：一般債務(wù)余額755,054萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額456,900萬元，政府債務(wù)余額控制在核定限額之內(nèi)。
1—6月，財(cái)政化解政府債務(wù)本息12,871萬元，其中，通過財(cái)政預(yù)算資金償還本息12,871萬元。
二、上半年主要工作
今年是實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)關(guān)鍵之年，也是大渡口實(shí)現(xiàn)換擋提速的提升之年。上半年，區(qū)財(cái)政局堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，切實(shí)增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活力、防范化解風(fēng)險(xiǎn)、改善社會(huì)預(yù)期，鞏固和增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)回升回好態(tài)勢(shì)，為我區(qū)推動(dòng)習(xí)近平總書記殷殷囑托落實(shí)落地、拓展中國式現(xiàn)代化重慶篇章大渡口實(shí)踐、奮力開啟第三次創(chuàng)業(yè)新征程貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
（一）增強(qiáng)財(cái)源培植力度，穩(wěn)預(yù)期保收入，踐行“財(cái)政擔(dān)當(dāng)”
牢固樹立“一盤棋”思想，構(gòu)建“大財(cái)政、大預(yù)算、大資產(chǎn)”理念格局，準(zhǔn)確把握穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，緊盯21.48億元的公共預(yù)算收入目標(biāo)，持續(xù)挖掘收入潛力。一是精準(zhǔn)施策抓稅收。加強(qiáng)與稅務(wù)部門的協(xié)調(diào)配合，通過掃描疑點(diǎn)數(shù)據(jù)、清理專項(xiàng)稅種、開啟聚沙強(qiáng)基行動(dòng)等方式，進(jìn)一步挖掘區(qū)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)稅源潛力，稅收收入完成7.03億元，增長0.8%，增幅位列中心城區(qū)第7。二是凝心聚力抓非稅。加大非稅收入的征收力度，盤活政府資源資產(chǎn)，積極拓寬收入渠道，培養(yǎng)新的非稅增長點(diǎn)，非稅收入完成3.05億元。三是協(xié)同共助抓爭資。收集整理2024年市級(jí)重點(diǎn)轉(zhuǎn)移支付爭資重點(diǎn)，找準(zhǔn)向上爭取的切入點(diǎn)，優(yōu)化完善爭取上級(jí)資金工作考核辦法，全面壓緊壓實(shí)各單位爭資責(zé)任，1—6月一般公共預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入累計(jì)到位8.68億元。
（二）擴(kuò)大優(yōu)化結(jié)構(gòu)廣度，強(qiáng)統(tǒng)籌保重點(diǎn)，傳遞“財(cái)政溫度”
堅(jiān)定秉持“小錢小氣，大錢大方”理念，強(qiáng)化資金統(tǒng)籌，量入為出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升資金效能。一是“緊”字當(dāng)頭控預(yù)算。把黨政機(jī)關(guān)過緊日子作為常態(tài)化紀(jì)律要求，對(duì)61個(gè)一級(jí)部門實(shí)行整體績效運(yùn)行監(jiān)控，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，1—6月“三公”經(jīng)費(fèi)支出685萬元，同比下降3 %。二是統(tǒng)籌兼顧兜底線。堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先地位，統(tǒng)籌各類資金兜牢“三保”支出底線。1—6月，“三?！敝С?/span>7.66億元，其中：保工資6.10億元，保運(yùn)轉(zhuǎn)0.59億元，?；久裆?/span>0.97億元。三是改善民生保重點(diǎn)。堅(jiān)持將一般公共預(yù)算支出的80%統(tǒng)籌用于教育、社會(huì)保障、公共安全、生態(tài)環(huán)保、衛(wèi)生健康、文旅體育等各項(xiàng)民生領(lǐng)域，統(tǒng)籌預(yù)算資金0.58億元，切實(shí)保障20件重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目有序推進(jìn)。
（三）提升債務(wù)管控強(qiáng)度，防風(fēng)險(xiǎn)守底線，彰顯“財(cái)政作為”
嚴(yán)防嚴(yán)控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)守風(fēng)險(xiǎn)底線，嚴(yán)抓嚴(yán)管，綜合研判、統(tǒng)籌資源，防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保不斷鏈不爆雷。一是切實(shí)維護(hù)資金鏈安全。完善政府債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警機(jī)制，全力做好政府債務(wù)還本付息和債務(wù)限額管理，1—6月安排預(yù)算資金償還到期政府債務(wù)本息1.29億元，確保不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。二是完善化債工作機(jī)制。明確全年化債目標(biāo)及責(zé)任分工，簽訂目標(biāo)責(zé)任書，壓實(shí)部門及企業(yè)主體責(zé)任，定期召開化債工作推進(jìn)會(huì)及資金籌集會(huì)，專人跟進(jìn)化債資金籌集情況，及時(shí)解決堵點(diǎn)難點(diǎn)問題。三是妥善化解存量債務(wù)。成立資金籌集小組，制定化債方案，督促平臺(tái)公司提前謀劃，與各債權(quán)金融機(jī)構(gòu)積極協(xié)商，擬定提前償還債務(wù)計(jì)劃，嚴(yán)禁新增隱性債務(wù)，確?；瘋蝿?wù)按進(jìn)度完成，實(shí)現(xiàn)全區(qū)債務(wù)平穩(wěn)接續(xù)、風(fēng)險(xiǎn)可控。
（四）深化數(shù)字財(cái)政精度，嚴(yán)管理提效能，擴(kuò)大“財(cái)政效益”
加快財(cái)政數(shù)字化改革，運(yùn)用數(shù)字化手段，深度分析財(cái)政數(shù)據(jù)，智能管控財(cái)政業(yè)務(wù)，助力實(shí)現(xiàn)“財(cái)政智管”。一是建立數(shù)字管理“全鏈條”。利用信息化手段加強(qiáng)績效管理與預(yù)算管理流程銜接，推動(dòng)績效管理各環(huán)節(jié)成果在預(yù)算管理全過程的有效應(yīng)用。2024年預(yù)算部門（單位）自評(píng)項(xiàng)目1,864個(gè)，資金62.5億元，其中自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”的1,823個(gè)，占比97.8%。二是升級(jí)數(shù)字服務(wù)“硬環(huán)境”。深入實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”行動(dòng)，依托數(shù)字采購實(shí)現(xiàn)全流程電子化，1—6月政府采購申報(bào)計(jì)劃金額1.45億元。持續(xù)推廣“政采貸”業(yè)務(wù)，緩解中小微企業(yè)資金壓力622萬元。持續(xù)優(yōu)化涉農(nóng)補(bǔ)助和民生補(bǔ)貼資金的數(shù)字平臺(tái)管理，“一卡通”系統(tǒng)發(fā)放財(cái)政補(bǔ)貼的項(xiàng)目增加至27個(gè)，惠及群眾4萬人次。三是筑牢數(shù)字防護(hù)“安全網(wǎng)”。堅(jiān)持問題導(dǎo)向，以審計(jì)問題整改工作為契機(jī)，以預(yù)算管理一體化系統(tǒng)為依托，建立預(yù)算執(zhí)行“日監(jiān)控、月提醒、季通報(bào)、年評(píng)估”的工作機(jī)制，預(yù)算資金管理實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效，區(qū)財(cái)政落實(shí)審計(jì)整改事項(xiàng)納入全市審計(jì)整改推薦典型案例。
三、存在的問題
上半年，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的復(fù)雜性、嚴(yán)峻性、不確定性上升的背景下，區(qū)財(cái)政盡全力為保障全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展提供了有力支撐，但財(cái)政工作還面臨一些問題和挑戰(zhàn)：收支平衡矛盾壓力突出、財(cái)政統(tǒng)籌能力仍待加強(qiáng)、績效管理水平有待提升。面對(duì)挑戰(zhàn)，我們將繼續(xù)堅(jiān)定信心，積極采取更加有力的措施，進(jìn)一步穩(wěn)固財(cái)政增收基礎(chǔ)，全力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)回升向好。
四、下一步工作重點(diǎn)
下半年，區(qū)財(cái)政局堅(jiān)持穩(wěn)進(jìn)增效、除險(xiǎn)固安、改革突破、惠民強(qiáng)企工作導(dǎo)向，準(zhǔn)確把握財(cái)經(jīng)形勢(shì)，統(tǒng)籌做好“生財(cái)、聚財(cái)、用財(cái)、管財(cái)”各項(xiàng)工作，打好穩(wěn)增長、保民生、強(qiáng)管理、防風(fēng)險(xiǎn)組合拳，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢(shì)，更好地發(fā)揮財(cái)政在資源配置、政策引導(dǎo)等方面的積極作用。
（一）挖掘財(cái)政資金增收潛力，釋放經(jīng)濟(jì)增長新動(dòng)能
一是圍繞資源整合挖潛力。繼續(xù)深化財(cái)源建設(shè)，不斷增強(qiáng)全區(qū)共抓財(cái)源建設(shè)的合力，充分調(diào)動(dòng)各協(xié)稅護(hù)稅責(zé)任單位義務(wù)，持續(xù)加大稅收征管力度，拓寬非稅收入征收渠道，全力完成全年一般公共預(yù)算收入增長7%的目標(biāo)。二是推動(dòng)土地出讓保增長。鼓勵(lì)民營企業(yè)等多方資本參與盤活國有土地資產(chǎn)，以市場化手段撬動(dòng)社會(huì)資本力量參與，提高盤活收益。積極加強(qiáng)與市財(cái)政局溝通，確保土地出讓收入及早返還，全力實(shí)現(xiàn)全年土地收入目標(biāo)。三是聚焦“三資”盤活促收入。加大待處置資產(chǎn)推廣力度，積極采取“用、售、租、融”等方式，多渠道促進(jìn)資產(chǎn)處置，把閑置資產(chǎn)盤活利用起來，真正做到保值增值。持續(xù)開展往來資金、存量資金清理，減少資金沉淀，提高財(cái)政資金使用效益。
（二）聚焦惠民強(qiáng)企工作導(dǎo)向，營造?；菝裆颅h(huán)境
一是全力增進(jìn)民生福祉。做好基礎(chǔ)性、普惠性、兜底性民生實(shí)事，保障醫(yī)療、教育、就業(yè)和救助等基本民生需求，推進(jìn)民生事業(yè)可持續(xù)發(fā)展。支持加快城市公園、農(nóng)村公路、老舊小區(qū)更新改造等建設(shè)。支持鄉(xiāng)村振興及重慶小面特色產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，助推城鄉(xiāng)融合發(fā)展。二是助力改善營商環(huán)境。持續(xù)優(yōu)化政府采購營商環(huán)境，降低市場主體政府采購活動(dòng)成本。聚焦五大百億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。落實(shí)“管行業(yè)管產(chǎn)業(yè)”工作機(jī)制，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和財(cái)源鞏固的良性循環(huán)。三是切實(shí)增強(qiáng)融資保障。積極落實(shí)助企紓困政策，持續(xù)減輕中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶等市場主體負(fù)擔(dān)，大力推動(dòng)電子保函應(yīng)用，積極推廣“政采貸”業(yè)務(wù)，切實(shí)緩解中小微企業(yè)資金壓力。
（三）深化高效科學(xué)財(cái)政制度，促進(jìn)管理效能新提升
一是繼續(xù)落實(shí)過緊日子要求。建立機(jī)關(guān)事業(yè)單位過緊日子評(píng)價(jià)機(jī)制，客觀公正地反映單位節(jié)約財(cái)政資金、落實(shí)過緊日子情況。加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，建立健全評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制，力促實(shí)現(xiàn)降低行政運(yùn)行成本、建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)的目標(biāo)。二是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度。積極適應(yīng)預(yù)算管理一體化新要求，序時(shí)推進(jìn)一體化后續(xù)建設(shè)，提高預(yù)算管理規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平。加強(qiáng)全口徑預(yù)算管理，強(qiáng)化“三本”預(yù)算統(tǒng)籌，推行單位資金預(yù)算管理改革，加大支出統(tǒng)籌力度，有效盤活存量資金。三是持續(xù)深化績效管理改革。加強(qiáng)資金績效管理，開展績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度“雙監(jiān)控”，最大限度發(fā)揮財(cái)政資金效益。將“三本”預(yù)算全部納入績效運(yùn)行監(jiān)控范圍，對(duì)100萬元以上的項(xiàng)目開展績效運(yùn)行重點(diǎn)監(jiān)控，根據(jù)監(jiān)控情況調(diào)整資金撥付進(jìn)度，將騰出資金重點(diǎn)用于重點(diǎn)項(xiàng)目、民生保障等急需支出。
（四）樹立安全運(yùn)轉(zhuǎn)底線思維，筑牢債務(wù)安全新防線
一是做好政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控。加強(qiáng)跨部門協(xié)同協(xié)作，壓實(shí)各方責(zé)任，規(guī)范舉債融資行為，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，做好風(fēng)險(xiǎn)把控，守住債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。持續(xù)強(qiáng)化專項(xiàng)債券全生命周期管理，督促專項(xiàng)債券項(xiàng)目及時(shí)上繳項(xiàng)目收益，緩解財(cái)政償還債務(wù)本息壓力。二是兜實(shí)兜牢“三?！钡拙€。堅(jiān)持“三?！敝С鰞?yōu)先順序，加強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行、庫款保障水平的監(jiān)測與研判，精準(zhǔn)調(diào)度，保障合理庫款需求。實(shí)行“三?！睒?biāo)識(shí)管理制度，實(shí)現(xiàn)“三?！鳖A(yù)算和執(zhí)行的信息化、動(dòng)態(tài)化管理，確保“三?！辟Y金精準(zhǔn)高效落實(shí)到位。三是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律紅線。持續(xù)完善“1+N”財(cái)會(huì)監(jiān)督協(xié)作配合機(jī)制，推動(dòng)財(cái)會(huì)監(jiān)督與各類監(jiān)督貫通協(xié)調(diào)。繼續(xù)深化行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)，提升我區(qū)內(nèi)控控制建設(shè)質(zhì)量。聯(lián)合開展專項(xiàng)檢查，積極落實(shí)監(jiān)督檢查問題整改，堅(jiān)持以檢促改、以改促升，提高財(cái)政監(jiān)督質(zhì)效，形成全方位、多層次、立體化的財(cái)會(huì)監(jiān)督工作格局。
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)（縣）政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
重慶市大渡口區(qū)人民政府版權(quán)所有 重慶市大渡口區(qū)人民政府辦公室主辦
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼：5001040009 渝ICP備2022002862號(hào)-1 
渝公網(wǎng)安備50010402000118
當(dāng)前瀏覽器版本過低，建議升級(jí)到Internet Explorer 9及以上版本或者安裝Chrome內(nèi)核瀏覽器獲得最佳瀏覽體驗(yàn)。
您當(dāng)前的位置：
