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重慶市大渡口區(qū)2023年預算執(zhí)行

情況和2024年預算草案的報告

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重慶市大渡口區(qū)財政局

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各位代表：

受重慶市大渡口區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將大渡口區(qū)2023年預算執(zhí)行情況和2024年預算草案的報告提請大會審查，并請各位政協(xié)委員提出意見。

一、2023年預算執(zhí)行情況

2023年，是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是三年新冠疫情防控轉(zhuǎn)段后經(jīng)濟恢復發(fā)展的一年。面對前所未有的困難形勢和風險挑戰(zhàn)，全區(qū)財政以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在區(qū)委的堅強領導下，自覺接受區(qū)人大法律監(jiān)督、區(qū)政協(xié)民主監(jiān)督，堅持依法理財、科學理財、為民理財，加力提效實施好積極的財政政策，積極應對經(jīng)濟下行壓力，全年預算總體執(zhí)行情況良好，為全區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供堅實的財力保障。

（一）一般公共預算

1.收入執(zhí)行情況。收入總計653,539萬元，具體組成：本級收入200,656萬元，完成預算的102.4%，同比增長9%；上級補助收入153,423萬元；調(diào)入資金77,621萬元；債務轉(zhuǎn)貸收入145,100萬元；動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金45,731萬元；上年結轉(zhuǎn)31,008萬元。

2.支出執(zhí)行情況。支出總計653,539萬元，具體組成：本級支出406,127萬元，完成預算的94.7%，同比增長5.6%；上解上級支出22,857萬元；債務還本支出125,800萬元；安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金65,328萬元；結轉(zhuǎn)下年33,427萬元。

2023年全區(qū)一般公共預算收支平衡表

單位：萬元

一般公共預算主要支出方向：

——一般公共服務支出52,471萬元。主要用于：保障黨政機關、人大、政協(xié)和民主黨派、群團組織正常運轉(zhuǎn)及履行職能。支持創(chuàng)建全國文明城區(qū)，做好第五次全國經(jīng)濟普查經(jīng)費保障。大力推進黨的建設，加強自身內(nèi)部管理，促進監(jiān)察監(jiān)督能力建設，提高依法履職能力和公共服務水平等。

——公共安全支出36,528萬元。主要用于：保障公安、司法、消防等單位正常運轉(zhuǎn)及履行職能。維護公共安全和社會公平正義，保障執(zhí)法辦案、警務裝備、信息化建設等經(jīng)費需求。支持躍進村派出所改造、八橋派出所搬遷，保障“雪亮工程”有效運行，嚴厲打擊電信網(wǎng)絡詐騙、入室盜竊等違法犯罪活動，確保全區(qū)治安形勢總體向好，有效維護社會安全穩(wěn)定。

——教育支出95,555萬元。主要用于：保障教委、學校等單位正常運轉(zhuǎn)及履行職能。精準實施各級各類教育資助政策，改善學校辦學條件，按標準足額保障生均公用經(jīng)費，保障西大附中等學?；A設施建設投入，支持義務教育學校薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升，加強教育強區(qū)經(jīng)費保障，促進教育事業(yè)優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。

——科學技術支出7,124萬元。主要用于：保障科技局等單位正常運轉(zhuǎn)及履行職能。繼續(xù)支持開展知識價值信用貸款風險補償基金，助力科技型企業(yè)發(fā)展。支持出臺科技創(chuàng)新扶持政策15條，兌現(xiàn)科技獎勵資金1,800萬元，支持基層科普行動。鼓勵企業(yè)加快重大新產(chǎn)品研發(fā)，穩(wěn)步提升全區(qū)科技創(chuàng)新能力，全區(qū)研發(fā)投入強度達到3.6%。

——文化旅游體育與傳媒支出7,376萬元。主要用于：保障文旅、體育、融媒體中心等單位正常運轉(zhuǎn)及履行職能。落實“三館一站”免費開放經(jīng)費，助力梅忠智美術館開館，支持融媒體中心建設，全面助推文旅產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。廣泛開展群眾體育健身活動，提高公共文化服務水平。

——社會保障和就業(yè)支出46,943萬元。主要用于：保障人社、民政、退役軍人事務等單位正常運轉(zhuǎn)及履行職能。落實各類人才政策，支持打造“義渡就業(yè)列車”服務品牌，做好高校畢業(yè)生、下崗失業(yè)人員等重點群體就業(yè)幫扶工作，推動穩(wěn)住就業(yè)基本盤。落實各項優(yōu)撫安置措施，助力“雙擁”模范城創(chuàng)建。提升民政、優(yōu)撫、殘疾對象保障水平，城鄉(xiāng)低保、特困補助標準分別提高到735元/人·年、955元/人·年。

——衛(wèi)生健康支出32,388萬元。主要用于：保障衛(wèi)健委、醫(yī)保局、醫(yī)院及社區(qū)衛(wèi)生服務中心等單位正常運轉(zhuǎn)及履行職能。支持加強公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構、疾病預防控制機構能力建設和衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)，全面落實計劃生育家庭扶助及獎勵政策，城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補助標準提高到640元/人·年。深化公立醫(yī)院和基層醫(yī)療衛(wèi)生機構改革，落實公立醫(yī)院財政補助政策及鄉(xiāng)村醫(yī)生待遇保障政策，不斷提高公共衛(wèi)生服務能力。

——節(jié)能環(huán)保支出8,063萬元。主要用于：保障生態(tài)環(huán)境局等單位正常運轉(zhuǎn)及履行職能。統(tǒng)籌實施生態(tài)保護修復、綠色低碳發(fā)展、環(huán)境質(zhì)量改善、環(huán)境風險防范、區(qū)域協(xié)同共治等。重點保障區(qū)域內(nèi)大氣污染防治及土壤污染防治，支持開展城鎮(zhèn)生活污水治理、農(nóng)村黑臭水體治理清零行動和市容秩序整治，不斷提高生態(tài)環(huán)境質(zhì)量和水平。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出50,957萬元。主要用于：保障住建、城管等單位正常運轉(zhuǎn)及履行職能。支持市政設施維修維護、城市排水設施管護等，完善垃圾收運及分類改革，兌現(xiàn)商品房購買補貼。支持新建小微停車場29個、勞動者港灣示范點5座。做好綠化管護、邊坡治理和景觀改造等資金保障，不斷完善城市功能、提升城市品質(zhì)。

——農(nóng)林水支出10,552萬元。主要用于：保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村委正常運轉(zhuǎn)及履行職能。推進新型城鎮(zhèn)化和鄉(xiāng)村振興全面有機銜接，及時兌現(xiàn)農(nóng)業(yè)支持保護補貼，加快推進麥制品產(chǎn)業(yè)集群項目，推廣農(nóng)業(yè)技術，強化品牌農(nóng)業(yè)建設，助力農(nóng)村公益事業(yè)。支持森林植被恢復，開展森林防火、防汛抗旱、河道水文監(jiān)測及河長定期巡查、農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法等，社會公眾生態(tài)環(huán)境滿意度居全市前列。

——交通運輸支出2,894萬元。主要用于：保障交通局等單位正常運轉(zhuǎn)及履行職能。加快推進成渝鐵路改造，配合做好渝貴等高鐵前期工作。加快石新路、華福路（三一重工至華福隧道入口段）等公路新建改建。提升公交服務城市建設和產(chǎn)業(yè)園區(qū)能力，落實公交營運補貼及農(nóng)村客運保險。

——資源勘探信息等支出1,389萬元。主要用于：推動企業(yè)信息智能化改造升級及品牌宣傳推廣，落實軟件和信息服務業(yè)重點軟件產(chǎn)品績效、民營經(jīng)濟成效獎勵、重點應用場景補助、企業(yè)技術創(chuàng)新獎勵、重要平臺培育以及優(yōu)秀企業(yè)家表彰等，支持企業(yè)做大做強。支持數(shù)字化裝備普及、信息管理系統(tǒng)集成應用國家專精特新“小巨人”企業(yè)獎補等。

——商業(yè)服務業(yè)等支出960萬元。主要用于助推區(qū)域商貿(mào)流通發(fā)展和商務區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，幫助中小微企業(yè)緩解財務壓力，支持外貿(mào)企業(yè)提升國際化經(jīng)營能力。支持舉辦第三屆重慶小面文化節(jié)、金秋消費節(jié)等系列消費促進活動；助力縣域商業(yè)體系項目建設，改造中交麗景公元時光商業(yè)街、建設蒲公英成長酷玩營地手野特色創(chuàng)意市集，完善重點區(qū)域公共商業(yè)服務配套功能，提升商貿(mào)行業(yè)服務水平。

——自然資源海洋氣象支出566萬元。主要用于：保障自然資源等公益服務事業(yè)方面支出。支持歷史遺留礦山治理恢復方案編制、耕地保護工作、國土空間規(guī)劃和自然資源管理、土地征收成片開發(fā)方案等。

——住房保障支出21,780萬元。主要用于：住房保障方面支出。支持完成新工社區(qū)、伏牛溪社區(qū)、白沙沱社區(qū)等12個老舊小區(qū)改造。支持棚戶區(qū)改造等保障性安居工程建設和租賃住房籌集及建設，支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，實施老舊社區(qū)電梯改造、燃氣管道更新、雨污管網(wǎng)整治等項目，逐步提升城市品質(zhì)。

（二）政府性基金預算

1.收入執(zhí)行情況。收入總計829,459萬元，具體組成：本級收入18萬元；上級補助收入457,989萬元；債務轉(zhuǎn)貸收入240,900萬元；上年結轉(zhuǎn)130,552萬元。

2.支出執(zhí)行情況。支出總計829,459萬元，具體組成：本級支出487,911萬元；上解上級支出692萬元；債務還本支出241,500萬元；調(diào)出資金73,216萬元；結轉(zhuǎn)下年26,140萬元。

2023年全區(qū)政府性基金預算收支平衡表

單位：萬元

政府性基金預算主要支出方向：

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出454,516萬元。主要用于：穩(wěn)步推進區(qū)域內(nèi)征地拆遷及基礎設施建設工作。推進茄子溪港、重鋼片區(qū)道路、創(chuàng)新村片區(qū)道路、五一互助路網(wǎng)、車家坪小學等項目征地拆遷。支持棚戶區(qū)改造、武警營地建設、農(nóng)村公路建設、巴蜀美麗庭院示范項目建設等，支持M36-2、I59、H13等地塊新建學校。

——其他支出18,755萬元。主要用于：償還政府專項債券利息。支持三峽次級河流清漂作業(yè)以及插旗山、木材加工廠危巖治理，有效減輕轄區(qū)內(nèi)氣象次生災害。支持鄉(xiāng)村學校少年宮、社會福利支出等。

（三）國有資本經(jīng)營預算

1.收入執(zhí)行情況。收入總計5,697萬元，具體組成：本級收入5,697萬元，完成預算的144.6%。

2.支出執(zhí)行情況。支出總計5,697萬元，具體組成：本級支出1,292萬元；調(diào)出資金4,405萬元。本級支出主要用于國有企業(yè)注資。

2023年全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收支平衡表

單位：萬元

（四）地方政府債務限額及余額情況

1.舉借規(guī)模和結構。2023年，全區(qū)政府債務限額121.2億元，其中：一般債務限額75.51億元，專項債務限額45.69億元。全區(qū)政府債務余額121.2億元，其中：一般債務余額75.51億元，專項債務余額45.69億元，政府債務余額控制在核定限額之內(nèi)。按照財政部政府債務風險評估辦法計算，全區(qū)2023年政府債務率為121.2%，風險總體可控。

2.使用情況。2023年，全區(qū)爭取到政府債券38.6億元。其中：新增債券3.63億元，再融資債券34.97億元。新增債券主要用于：支持I03、K10、D9、H13等地塊新建學校、茄子溪中學改擴建項目、實驗小學擴建工程，推進“金鰲田園”綜合體基礎設施建設項目和產(chǎn)教融合基地項目建設。

3.償還情況。2023年，全區(qū)政府債務付息付費支出3.78億元。

二、2023年財政重點工作

2023年，全區(qū)財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面學習貫徹黨的二十大精神，嚴格執(zhí)行區(qū)委決策部署，穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，緊扣穩(wěn)進增效、除險清患、改革求變、惠民有感，統(tǒng)籌做好“生財、聚財、用財、管財”各項工作，在持續(xù)推進“公園大渡口、多彩藝術灣”建設中提供了堅實的財力保障。

（一）主要政策落實及重點工作開展情況

第一，主動應變抓收入，高效率增強綜合財力。牢固樹立“一盤棋”思想，構建“大財政、大預算、大資產(chǎn)”理念格局，加強“三本預算”統(tǒng)籌力度，綜合財力突破100億元。一是扶持產(chǎn)業(yè)抓稅收。發(fā)揮財政逆周期調(diào)節(jié)作用，不折不扣落實稅費優(yōu)惠政策，減免退緩稅費超6.5億元，惠及市場主體3.9萬戶（次）。安排各類產(chǎn)業(yè)扶持補助超1億元，培育和發(fā)展五大百億級產(chǎn)業(yè)集群，支持實施智能制造升級，?？低?、國際復合入選國家級智能制造示范工廠。二是清理“三資”抓非稅。探索謀劃盤活資源路徑，將“三資”統(tǒng)籌收益全部納入預算管理，深入開展債券、土地、資產(chǎn)、項目等清查，處置特許經(jīng)營權、閑置物業(yè)等資源資產(chǎn)，實現(xiàn)收益超7億元。三是形成合力抓爭資。安排3,000萬元經(jīng)費發(fā)揮項目撬動作用，梳理上級資金投向，調(diào)動部門積極性，形成爭資引項合力。制定2023年爭取上級資金工作考核辦法，建立“月提醒、季通報”機制，細化責任分工，一般公共預算上級補助資金實現(xiàn)15.3億元，增長16.1%，突破新高。四是規(guī)范管理抓基金。簡化項目建設流程，明確新增國有劃撥建設用地指導價格，提高土地劃撥審核效率，實現(xiàn)相關收入41.1億元。爭取提高市級專項儲備地學校建設補助標準等系列政策和城市更新獎補資金4億元，有效緩解我區(qū)公共基礎設施建設資金壓力。

第二，疏堵結合防風險，高強度筑牢安全屏障。堅持推進財政治理體系和能力現(xiàn)代化建設，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，立足當前放眼長遠，有效防范化解各類風險挑戰(zhàn)。一是過緊日子防風險。堅持精打細算、節(jié)用裕民，制定大渡口區(qū)黨政機關過緊日子方案，嚴肅財經(jīng)紀律，全年“三公”經(jīng)費零增長。強調(diào)財政可持續(xù)和把財政資金用在刀刃上，除保運轉(zhuǎn)、保民生等剛性支出外，本級項目預算整體壓減5%，共計8,025萬元。二是動態(tài)平衡防風險。積極應對減收增支帶來的財政運行風險，采取“跨周期”和“跨賬本”的方式，籌措一般公共預算資金12.3億元，國有企業(yè)上繳利潤近5,700萬元。合理安排支出節(jié)奏、統(tǒng)籌土地收益、收回部門結余資金，牢牢兜住18億元“三保”支出底線。三是調(diào)度資金防風險。綜合研判財政運行走勢，啟用國庫集中支付大額資金報備程序?qū)崟r監(jiān)測庫款進度。爭取市級足額調(diào)度資金56億元，分析財政資金支出流向，確保庫款資金精準投放，緩解大額支出、平臺保鏈等關鍵節(jié)點資金壓力。四是管控債務防風險。強化債券全景圖、全周期穿透式管理，順利完成政府債務本息化解及存量債務“高改低”工作，緩釋債務風險防范壓力。爭取新增債券有效支持學校新建和改造、“金鰲田園”等項目建設，將政府債務余額牢牢控制在核定限額內(nèi)。

第三，蹄疾步穩(wěn)征新程，高標準提升財政效能。牢牢把握加快構建現(xiàn)代財政制度的要求，著力破除財政體制機制中的梗阻問題，不斷增強財政高質(zhì)量發(fā)展的動力活力。一是創(chuàng)新財會監(jiān)督聯(lián)動機制。創(chuàng)建“1+N”財會監(jiān)督協(xié)作配合機制，通過信息互通、線索移送、協(xié)同監(jiān)督和成果共享4個方面，構建以黨內(nèi)監(jiān)督為主導，紀檢監(jiān)察、財會監(jiān)督貫通融合的多跨協(xié)同監(jiān)督新體系。開展會計信息質(zhì)量、公務卡和現(xiàn)金使用等專項檢查，形成會計信息質(zhì)量檢查報告42份，公務卡及現(xiàn)金管理檢查報告18份，項目資金專項檢查報告20份，凝聚監(jiān)督合力，督促逐一開展整改。完成34個無代理記賬資質(zhì)企業(yè)專項整治，有效整治率達100%。二是數(shù)字賦能強化財政服務。建立數(shù)字財政“管理+技術”全流程全鏈條財政業(yè)務集群，推動預算管理一體化考核排名位居全市前三。用好系統(tǒng)預警、提醒功能，動態(tài)監(jiān)控資金流動，把好支出關口，直達資金分配率和支付率分別達到100%和93.4%，確保中央資金“直通車”到達基層“最前線”。將涉農(nóng)補助和民生補貼資金全部納入統(tǒng)一平臺管理，通過惠民惠農(nóng)“一卡通”平臺發(fā)放資金4,154萬元，惠及群眾7萬人次。三是優(yōu)化政府采購營商環(huán)境。深入實施“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”行動，完成我區(qū)首例政府采購異地評審招投標項目。對200萬元以下適宜由中小企業(yè)采購的項目建議免收投標保證金，履約保證金降至5%以內(nèi)。全面建立預付款制度，政府采購中小企業(yè)合同份額占比達91.7%，位于全市前列。持續(xù)推廣“政采貸”業(yè)務，緩解中小微企業(yè)資金壓力1,510萬元。政府采購申報計劃金額5.64億元，節(jié)約資金5,519萬元，節(jié)約率9.8%。四是深化績效評審管理改革。探索績效監(jiān)管動態(tài)機制，立足多維視角和多元數(shù)據(jù)，深化績效結果與預算安排、政策調(diào)整、轉(zhuǎn)移支付分配“三掛鉤”機制，實現(xiàn)事前、事中、事后全覆蓋；實時掌握主要工程項目動態(tài)，建立重點項目評審綠色通道。全年財政投資評審送審15.6億元，審減1.6億元，綜合審減率11%。

第四，合理配置優(yōu)供給，高站位支撐民生福祉。始終把實現(xiàn)人民對美好生活的向往作為現(xiàn)代化建設的出發(fā)點和落腳點，優(yōu)化資源配置、調(diào)整支出結構，在高質(zhì)量發(fā)展中促進共同富裕。一是城市品質(zhì)與藝術灣區(qū)邁出新步伐。多渠道籌集資金5億元全力支持“公園大渡口、多彩藝術灣”建設，支持建成18.3公里濱江多彩藝術綠道，建成愛情公園、快樂羽李公園、新港小游園等口袋公園10個，新增綠地面積70萬平方米，人均公園綠地面積25平方米。支持“兩江四岸”治理提升工程葛老溪段和釣魚嘴段一期一標段建成，釣魚嘴立交、重鋼崖線山城步道二期等項目完工，音樂大道中段、嘉南線連接道等重大項目提速推進。二是鄉(xiāng)村振興與環(huán)境整治統(tǒng)籌推進。整合各類涉農(nóng)資金2.9億元，推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。支持重慶小面優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)集群基本成型，“金鰲田園”綜合體鄉(xiāng)村美景徐徐展開，中梁山康養(yǎng)項目穩(wěn)步推進。持續(xù)加強農(nóng)村人居環(huán)境整治，實施農(nóng)房風貌改造104棟，支持自建房安全整治46套。籌集資金3,464萬元，支持建成農(nóng)村公路21.8公里。三是基本民生底線堅決兜牢。聚焦基礎性、普惠性、兜底性民生保障，將一般公共預算支出的80%投入到民生領域，切實做好“民有所呼、政有所應，民有所盼、政有所為”，社保和就業(yè)、衛(wèi)生健康、節(jié)能環(huán)保、科技等重點領域均得到有效保障。統(tǒng)籌預算資金5,000萬元，全力保障15件重點民生實事、57件微型民生實事項目辦結辦好。四是基礎教育根基持續(xù)夯實。籌措資金9.6億元，確保教育投入兩個“只增不減”。及時撥付資金資助學生1.4萬人次。統(tǒng)籌安排各類資金6.9億元，支持西南大學附屬中學大渡口校區(qū)開工建設，西辰小學、義渡小學、37中自成校區(qū)建成投用，新增學位7,890個，支持茄子溪中學晉升為重慶市聯(lián)招學校。

（二）落實區(qū)人大預算決議和服務代表委員情況

一是嚴格落實人大決議決定。嚴格執(zhí)行《預算法》《預算法實施條例》《重慶市預算審查監(jiān)督條例》等相關規(guī)定，嚴格按照區(qū)第十四屆人民代表大會第三次會議批準的《關于大渡口區(qū)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告》及區(qū)人大常委會批準的財政決算、半年預算執(zhí)行情況等各項決議和區(qū)人大財經(jīng)委審查意見，依法向社會公開政府預決算、部門預決算、直達資金分配情況等財政信息，深入推進預算績效管理，全面落實財政改革任務，圓滿完成2023年各項目標。

二是自覺接受人大、政協(xié)監(jiān)督。主動向代表委員匯報預算編制、預算執(zhí)行、債務管控、預算管理一體化建設等情況，回答詢問、接受監(jiān)督、聽取意見，并按照審議意見推進工作，提升財政資金和政策效能。主動向區(qū)人大專題匯報2022年度財政決算、2022年度預算執(zhí)行情況、2023年重點項目績效評價情況、2023年預算調(diào)整方案、2023年國有資產(chǎn)管理情況等，進一步規(guī)范財政管理。

三是認真辦理代表建議、政協(xié)提案。堅持把辦理代表建議、政協(xié)提案作為做好財政工作的重要抓手，全年共辦結《關于支持社區(qū)物業(yè)服務站高效運轉(zhuǎn)的建議》等人大代表建議7件、《關于推動我區(qū)老齡工作高質(zhì)量發(fā)展的建議》等政協(xié)委員提案8件，做到了件件有回音、事事有著落，有力推動重點民生問題解決、經(jīng)濟社會健康發(fā)展。

志不求易者成，事不避難者進。各位代表！過去的一年財政工作經(jīng)受了前所未有的嚴峻考驗和挑戰(zhàn)，我們克服諸多困難，財政運行總體平穩(wěn)、財政收入逆境突圍、重點支出保障有力，促進了經(jīng)濟恢復和社會大局穩(wěn)定。這是以習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引的結果，是區(qū)委堅強領導的結果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)監(jiān)督和指導的結果，是社會各界充分理解、支持的結果。但新形勢下我們必須對更大的困難和挑戰(zhàn)有更清醒的認識：一是財政收支缺口有增無減，收入端非稅收入占比偏高，主要靠資產(chǎn)處置等一次性收入帶動，可持續(xù)性不強；支出端要承擔基層“三保”、助企紓困、社會穩(wěn)定等責任，收支平衡難度與日俱增。二是債務管控壓力逐年加大，隨著新增政府債券的不斷增加，償債高峰期隨之來臨，政府債務還本付息負擔重，舉債空間收緊，加之土地收入預期轉(zhuǎn)弱、償債來源減少，債務違約風險上升。三是資金使用績效不容樂觀，財政支出結構固化，過緊日子的氛圍還不濃厚，績效管理理念需進一步加強，財政資源配置效率需進一步提高。四是財政改革發(fā)展任重道遠，以預算管理為核心的一系列改革要求更高，財政信息化建設將制度轉(zhuǎn)化為控制規(guī)則內(nèi)嵌于系統(tǒng)中，將財政資金使用全過程置于全國監(jiān)督網(wǎng)絡中，適應還需時日。對此，我們將認真聽取并采納各位代表、委員的建議意見，積極采取有效措施，逐步加以解決。

三、2024年財政預算草案

（一）指導思想

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大、二十屆二中全會和中央經(jīng)濟工作會議精神，認真落實市委六屆二次、三次、四次、五次全會決策部署和市委經(jīng)濟工作會議精神，深化落實區(qū)委十三屆七次全會和區(qū)委經(jīng)濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，積極服務和融入新發(fā)展格局，著力推動高質(zhì)量發(fā)展，全力推進中國式現(xiàn)代化，統(tǒng)籌擴大內(nèi)需和深化供給側(cè)結構性改革，統(tǒng)籌新型城鎮(zhèn)化和鄉(xiāng)村全面振興，統(tǒng)籌高質(zhì)量發(fā)展和高水平安全，堅持穩(wěn)進增效、除險固安、改革突破、惠民強企工作導向，切實增強經(jīng)濟活力、防范化解風險、改善社會預期，持續(xù)推動經(jīng)濟實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長，增進民生福祉，保持社會穩(wěn)定，更好地發(fā)揮財政在資源配置、政策引導等方面的積極作用，扎實開展黨紀學習教育，搶抓重慶柴院落地歷史性機遇，腳踏實地推進第三次創(chuàng)業(yè)，奮力交出高分報表，為我區(qū)加快建設“公園大渡口、多彩藝術灣”提供堅實保障。

（二）編制原則

按照上述指導思想，2024年財政預算編制堅持以下原則：一是加強統(tǒng)籌，保障重點。分清主次、明確緩急，切實加大各類資金、資源統(tǒng)籌，強化政策集成和資金協(xié)同，大力優(yōu)化支出結構，精準安排財政支出，集中財力優(yōu)先保障全區(qū)的重大政策、重要改革和重點項目實施。二是艱苦奮斗，勤儉節(jié)約。把黨政機關過緊日子作為常態(tài)化紀律要求，嚴控“三公”經(jīng)費等一般性支出，把嚴把緊預算管理、資產(chǎn)配置、政府采購、預算評審等關口，努力降低行政運行成本。三是控制成本，提質(zhì)增效。加快建設全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，將成本績效的理念深度融入預算管理，將落實區(qū)委重大決策部署作為績效管理重點，強化績效管理激勵約束，加強績效評價結果應用，把財政資金用到緊要處。四是問題導向，規(guī)范管理。全面梳理人大預算監(jiān)督、審計、檢查發(fā)現(xiàn)的問題，堅持立行立改，取得實效；以推進問題整改為契機，及時完善相關政策和制度辦法，補短板、強弱項，全方位提升管理水平。

（三）收支預算草案

1.一般公共預算總體安排情況

（1）收入預算。收入總計448,393萬元，具體組成：本級收入214,800萬元，同比增長7%，其中：稅收收入135,000萬元，同比增長22.6%；非稅收入79,800萬元。上級補助收入72,868萬元；調(diào)入資金61,970萬元；動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金65,328萬元；上年結轉(zhuǎn)33,427萬元。

（2）支出預算。支出總計448,393萬元，具體組成：本級支出安排420,738萬元；上解上級支出19,855萬元；債務還本支出7,800萬元。

2024年全區(qū)一般公共預算收支平衡表

單位：萬元

2.政府性基金預算總體安排情況

（1）收入預算。收入總計532,066萬元，具體組成：上級補助收入505,926萬元，上年結轉(zhuǎn)26,140萬元。

（2）支出預算。支出總計532,066萬元，具體組成：本級支出安排470,096萬元，調(diào)出資金61,970萬元。

2024年全區(qū)政府性基金預算收支平衡表

單位：萬元

3.國有資本經(jīng)營預算總體安排情況

國有資本經(jīng)營預算收入總計10,231萬元，相應安排支出10,231萬元。

2024年全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收支平衡表

單位：萬元

四、2024年財政工作重點

2024年是中華人民共和國成立75周年，是實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標任務的關鍵一年，也是大渡口實現(xiàn)換擋提速的提升之年，做好財政工作意義重大。全區(qū)財政將認真貫徹區(qū)委決策部署，落實區(qū)人大預算決議，科學研判財政收支形勢，合理編制財政預算，積極發(fā)揮財政職能作用，推動我區(qū)經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展與社會大局和諧穩(wěn)定。

（一）落細落實財政政策，推動高質(zhì)量發(fā)展

強化高質(zhì)量發(fā)展目標引領，集成運用各項財政政策工具，更好發(fā)揮財政資金引導作用。一是抓收入組織穩(wěn)增量。嚴格執(zhí)行區(qū)十四屆人大四次會議通過的年初預算，堅定收入目標，準確把握穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，持續(xù)挖掘收入潛力。落實服務區(qū)域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展工作機制，激發(fā)鎮(zhèn)街協(xié)稅護稅積極性。加強財稅部門聯(lián)動，深挖稅源與征繳非稅并重，確保應收盡收、顆粒歸倉。積極拓寬收入渠道，加大政府資源資產(chǎn)盤活力度，推動特許經(jīng)營權轉(zhuǎn)讓。二是抓對上爭取出成效。積極應對區(qū)級預算收支壓力，壓實部門爭資責任，抓細抓實向上爭取資金工作。密切關注政策動向，深入分析研究上級資金政策，加強向上匯報對接，爭取上級支持。強化溝通協(xié)作，積極配合部門做好項目申報，形成有效工作合力，提高向上爭取資金的針對性和實效性。三是抓產(chǎn)業(yè)培育助發(fā)展。聚焦五大百億級產(chǎn)業(yè)集群，高效落實結構性減稅降費等政策，落實“管行業(yè)管產(chǎn)業(yè)”工作機制，努力培育夯實優(yōu)質(zhì)稅源，推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展和財源鞏固的良性循環(huán)。支持龍頭骨干企業(yè)做優(yōu)做強、支柱產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，持續(xù)整合政策性、商業(yè)性金融扶持資源，幫助企業(yè)解決融資難題。全面推進政府采購意向公開、預留采購份額、提高預付款比例等措施，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。

（二）用好用活財政資金，助力高品質(zhì)生活

堅持以人民為中心的發(fā)展思想，堅決保障好民生支出，持續(xù)增效人民群眾獲得感、幸福感和安全感。一是保障“三?！倍档拙€。主動應對當前收支矛盾的現(xiàn)實局面，樹牢“過難關”意識，持續(xù)調(diào)整優(yōu)化支出結構，優(yōu)先?！叭！?，堅決壓“一般”，把該減的減下來、該保的保到位。實行“三?！睒俗R管理制度，實現(xiàn)“三?！鳖A算和執(zhí)行的信息化、動態(tài)化管理，確?！叭！辟Y金精準高效落實到位。二是改善民生增福祉。堅持公共財政取之于民、用之于民，用“小財政”撬動“大民生”，多角度發(fā)力增進民生福祉，提高人民生活品質(zhì)。注重加強普惠性、基礎性、兜底性民生建設，保障醫(yī)療、教育、就業(yè)和救助等基本民生需求。充分利用資金直達機制，聚焦撥付及監(jiān)管環(huán)節(jié)，增強財政資金直達基層、惠企利民的政策效果。三是支持重點促發(fā)展。聚焦全區(qū)重大戰(zhàn)略、重要決策、重點項目，多渠道籌集資金推進重大工程建設，加快城市公園、交通主干道、老舊小區(qū)更新改造等建設，支持打造共建共享的現(xiàn)代化公園城市。支持西大附中等學校新建改擴建項目，提升醫(yī)療衛(wèi)生服務水平，支持鄉(xiāng)村振興及重慶小面特色產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，助推城鄉(xiāng)融合發(fā)展。

（三）嚴管嚴控財政風險，促進高水平安全

平衡好促發(fā)展和防風險的關系，推動財政更為安全、更可持續(xù)發(fā)展。一是勠力防控債務風險。堅持底線思維，定期開展債務風險排查，守住債務風險底線。積極統(tǒng)籌財政收入，優(yōu)先保障債務本息支出，確保存量政府性債務本金逐年下降。持續(xù)強化專項債券全生命周期管理，督促專項債券項目及時上繳項目收益，緩解財政償還債務本息壓力。二是全力化解平衡風險。持續(xù)深化預算管理改革，著力打造約束有力的預算管理體系。加強全口徑預算管理，在政府預算層面，強化三本預算統(tǒng)籌，避免交叉重復安排，做到既互有側(cè)重，又統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。在部門預算層面，推行單位資金預算管理改革，加大支出統(tǒng)籌力度，用好用活自有收入，有效盤活存量資金。三是著力嚴防廉政風險。持續(xù)完善“1+N”財會監(jiān)督協(xié)作配合機制，推動財會監(jiān)督與各類監(jiān)督貫通協(xié)調(diào)，促進財政資金規(guī)范高效使用。嚴肅財經(jīng)紀律，強化會計信息質(zhì)量檢查、內(nèi)控制度建設，堵塞財務管理漏洞，確保資金安全。落實監(jiān)督檢查問題整改，堅持以檢促改、以改促升，切實提高財政監(jiān)督質(zhì)效。

（四）突破突圍財政改革，助推高效能治理

聚焦健全現(xiàn)代預算制度，深化預算管理制度改革，進一步破除體制機制障礙、補齊管理制度短板，提升財政治理效能。一是積極推進數(shù)字財政建設。緊跟市級改革步伐，推動“財政智管”應用上線運行，運用數(shù)字化手段，智能管控財政業(yè)務，逐步實現(xiàn)財政業(yè)務“一網(wǎng)統(tǒng)管”，建立一本真實、清晰的“明白賬”。實行政府采購、預算執(zhí)行、直達資金等核心業(yè)務全流程管理，以信息化、數(shù)字化賦能確保財政資金安全。二是不斷強化預算績效改革。完善事前、事中、事后全覆蓋的預算績效管理機制，加強績效目標管理，充分發(fā)揮對預算執(zhí)行的引導約束作用。樹立“花錢要問效，無效要問責”的績效管理理念，實行全過程管理，切實提高財政資金安排的科學性、精準性和實效性，把同樣的錢花出更大的成效。完善評價結果應用機制，將評價結果與預算安排、項目調(diào)整等掛鉤，構建以績效為核心的財政管理新機制。三是縱深推進國資國企改革。按照“三攻堅一盤活”改革要求，以增強國企核心功能、提高核心競爭力為目標，啟動國有企業(yè)改革提效增能行動，支持積極參與市場化競爭，強化企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核，提高“造血”功能。嚴格國資監(jiān)督運行機制，防范化解重大風險，提高監(jiān)管效能，推動區(qū)屬國有企業(yè)充分發(fā)揮國有經(jīng)濟戰(zhàn)略支撐作用，為全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展做出國資國企貢獻。

各位代表！路雖遠，行則將至；事雖難，做則必成。2024年，讓我們更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在區(qū)委的堅強領導下，主動接受人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督，唯實爭先、拼搏奮進，以更加積極的態(tài)度、更加務實的作風、更加有為的擔當，扎實推進“公園大渡口、多彩藝術灣”建設，為我區(qū)奮力開啟第三次創(chuàng)業(yè)，打造重慶現(xiàn)代化國際大都市樣板間、示范地貢獻財政力量！

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名詞解釋

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財政預算：財政預算是政府活動計劃的一個反映，它體現(xiàn)了政府及其財政活動的范圍、政府在特定時期所要實現(xiàn)的政策目標和政策手段。預算是對未來一定時期內(nèi)收支安排的預測、計劃。它作為一種管理工具，在日常生活乃至國家行政管理中被廣泛采用。就財政而言，財政預算就是由政府編制、經(jīng)立法機關審批、反映政府一個財政年度內(nèi)的收支狀況的計劃。

預算數(shù)：經(jīng)人大批準的預算，執(zhí)行中發(fā)生收支增減變化，由政府委托財政部門編制預算調(diào)整方案并報同級人大常委會審查批準。2023年預算草案經(jīng)區(qū)十四屆人大三次會議審查批準后，因新增政府債券等因素，編制預算調(diào)整方案，報區(qū)十四屆人大常委會十二次會議審查批準。按照要求，報告中的2023年預算數(shù)為調(diào)整預算數(shù)。

三本預算：指一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算。

一般公共預算：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預算。

政府性基金預算：指國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：指國家以所有者身份對國有資本實行存量調(diào)整和增量分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：指財政通過超收收入和支出預算結余安排的具有儲備性質(zhì)的基金，視預算平衡情況，在安排下年度預算時調(diào)入并安排使用，或用于彌補短收年份預算執(zhí)行的收支缺口，基金的安排使用接受同級人大及其常委會的監(jiān)督。

非稅收入：指除稅收收入以外，由各級政府、國家機關、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務、準公共服務取得用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政性資金。

上級補助收入：指上級財政按照有關法律法規(guī)、財政體制和政策規(guī)定，給予下級財政的補助資金，主要包括返還性收入、一般性轉(zhuǎn)移支付收入、專項轉(zhuǎn)移支付收入。

上解支出：指下級財政按照有關法律法規(guī)、財政體制和政策規(guī)定，上解上級財政的支出，主要包括體制上解支出和專項上解支出。

財政預算績效評價：指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。財政預算績效評價是市場經(jīng)濟條件下現(xiàn)代財政科學管理的重要手段，建立和健全財政支出的追蹤問效和問責制度，對提高財政資金的規(guī)范高效運作程度、增加財政資金的使用效果和效益、促進政府財力的可持續(xù)發(fā)展以及有效轉(zhuǎn)變政府職能等都具有重大意義。

預算公開評審：指在年初預算編制過程中，采取成立評審組聯(lián)合評審方式，對預算單位申報的項目支出預算進行評審論證，提出評審意見和建議的預算管理活動。評審組由區(qū)人大常委會專門機構、區(qū)審計局等監(jiān)督部門、區(qū)財政局等專業(yè)部門有關人員組成，同時，邀請部分區(qū)人大代表、區(qū)政協(xié)委員、相關專家等人員參與。預算公開評審范圍包括所有區(qū)級財力安排的項目支出。

預算管理一體化：是加快建立完善現(xiàn)代預算制度，推動國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的必然要求，也是落實黨政機關過緊日子的重要措施。旨在“以系統(tǒng)承載改革要求，以改革引領系統(tǒng)整合”。一體化系統(tǒng)建成后，橫向上，將實現(xiàn)預算編制、指標管理、國庫支付、賬戶管理、會計核算、政府采購、資產(chǎn)管理、債務管理、決算編制、政府財報等信息系統(tǒng)整合；縱向上，將打通中央、市、區(qū)縣三級財政管理系統(tǒng)，實現(xiàn)信息無縫對接。

過緊日子：是黨中央、國務院長期堅持的工作方針，也是保障財政平穩(wěn)運行、推動發(fā)展的重要舉措。黨政機關帶頭厲行節(jié)約，堅持勤儉辦一切事業(yè)，節(jié)用裕民，切實兜牢”三?！暗拙€。壓減一般性支出和非急需非剛性支出，精簡會議、差旅、培訓、論壇、慶典等公務活動，從嚴從緊管控“三公”經(jīng)費總量，從嚴從緊加強預算執(zhí)行約束，切實降低行政運行成本。

“1+N”財會監(jiān)督協(xié)作配合機制：為深入貫徹落實中共中央辦公廳國務院辦公廳《關于進一步加強財會監(jiān)督工作的意見》，切實履行財會監(jiān)督主責，推動各單位扎實落實好各項任務，維護中央政令暢通、規(guī)范財經(jīng)秩序，區(qū)紀委監(jiān)委與區(qū)財政局聯(lián)合擬定《重慶市大渡口區(qū)“1+N”財會監(jiān)督協(xié)作配合機制》（渡財發(fā)〔2023〕58號），區(qū)紀委監(jiān)委、區(qū)財政局作為主體，除相互建立協(xié)作機制外，根據(jù)工作需要，可與區(qū)人大、區(qū)政協(xié)、區(qū)委巡察辦、區(qū)委政法委、區(qū)審計局、區(qū)統(tǒng)計局、區(qū)信訪辦等任何一個單位建立協(xié)作機制（即子機制），構建全方位財會監(jiān)督體系。

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