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重慶市大渡口區(qū)

2021年1-6月預(yù)算執(zhí)行情況報告

（經(jīng)區(qū)十三屆人大常委會第三十九次會議審議通過）

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主任、各位副主任、各位委員：

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將大渡口區(qū)2021年1-6月預(yù)算執(zhí)行情況報告如下：

一、2021年1-6月收支預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算

1.收入執(zhí)行情況。區(qū)級一般公共預(yù)算收入完成109,266萬元，完成年度預(yù)算的47.1%，同比增長5.5%。其中：稅收收入完成101,519萬元，完成年度預(yù)算的57%，同比增長15.7%；非稅收入完成7,747萬元，完成年度預(yù)算的14.3%，同比下降50.9%。

稅收收入方面：貢獻(xiàn)排前五的稅種分別是契稅、增值稅、企業(yè)所得稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、耕地占用稅。

——契稅。契稅累計完成37,067萬元，占區(qū)級稅收的36.5%，同比增加6,499萬元，增長21.3%。

——增值稅。增值稅累計完成21,331萬元，占區(qū)級稅收的21.0%，同比增加5,792萬元，增長37.3%。

——企業(yè)所得稅。企業(yè)所得稅累計完成12,407萬元，占區(qū)級稅收的12.2%，同比增加1,551萬元，增長14.3%。

——城鎮(zhèn)土地使用稅。城鎮(zhèn)土地使用稅累計完成8,595萬元，占區(qū)級稅收的8.5%，同比增加1,340萬元，增長15.9%。

——耕地占用稅。耕地占用稅累計完成5,817萬元，占區(qū)級稅收的8.5%，同比增加3,634萬元，增長166.5%。

非稅收入方面：1-6月，全區(qū)累計完成非稅收入7,747萬元，占一般公共預(yù)算收入的7.1%，較去年同期減收8,024萬元，為年度預(yù)算的14.3%，同比下降50.9%。

——專項收入累計完成2,911萬元，同比增加370萬元，增長14.6%。主要原因是全區(qū)經(jīng)濟(jì)形勢逐步回暖，稅收增長帶動教育費(fèi)附加收入增長。

——行政事業(yè)性收費(fèi)收入累計完成309萬元，同比增加127萬元，增長69.8%。主要原因是全市新冠疫情基本穩(wěn)定，我區(qū)恢復(fù)公招考試，考試報名費(fèi)收入及其他零星收入增加。

——罰沒收入累計完成2,368萬元，同比減少49萬元，下降2.0%。主要原因是新交通法規(guī)實施后，部分交通違法罰款標(biāo)準(zhǔn)有所降低，交通罰沒收入同比減少。

——國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入累計完成1,899萬元，減少7,677萬元，下降80.2%。主要原因是行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)征地拆遷補(bǔ)償收入大幅下降，今年上半年此項收入僅完成4萬元，較上年同期減收5,829萬元，下降了99.9%。

——其他收入累計完成260萬元，同比減少795萬元，下降75.4%。主要原因是隨著非稅改革的不斷推進(jìn)，收入歸類更加精細(xì)化，其他收入總體呈下降趨勢。

2.支出執(zhí)行情況。1-6月，全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成145,066萬元，完成年度預(yù)算的39.1%，同比下降10.3%。支出進(jìn)度偏慢的主要原因：一是債務(wù)付息尚未列支。上半年市級暫未扣收我區(qū)債券利息19,886萬元；二是部分項目推進(jìn)緩慢。如重大項目前期投入、住房租賃市場發(fā)展、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)及美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等項目。一般公共預(yù)算支出中，比重較大且增減變動較大的支出科目主要有：

——一般公共服務(wù)支出完成24,992萬元，同比增長12.2%，主要原因是預(yù)發(fā)目標(biāo)績效獎，各部門支出正常增長；重大項目前期等經(jīng)費(fèi)投入統(tǒng)一歸口至發(fā)改委管理，上半年增加支出627萬元；政務(wù)服務(wù)辦等部門搬遷，全區(qū)機(jī)關(guān)辦公用房租賃及物業(yè)管理費(fèi)用增加1,276萬元。

——教育支出完成16,569萬元，同比增長26.7%，主要原因有兩點(diǎn)，一是預(yù)發(fā)2021年事業(yè)超額績效，2021年上半年績效工資支出較2020年同比增加2,333萬元，增長18.7%；二是因2021年增加23所民辦普惠幼兒園，民辦普惠幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)及擴(kuò)大學(xué)前教育獎補(bǔ)資金同比增長148%。

——社會保障和就業(yè)支出完成24,212萬元，同比增長24.1%，主要原因是上半年全額兌現(xiàn)2020年離退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)，以及再就業(yè)服務(wù)投入增加。

——衛(wèi)生健康支出完成11,885萬元，同比下降38.5%，主要原因是疫情防控投入同比大幅下降，此外，居民醫(yī)療保險補(bǔ)助由原來區(qū)財政撥付改為由市財政直接撥付，統(tǒng)計口徑發(fā)生變化。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成17,326萬元，同比增長42%，主要原因是隨著城市化進(jìn)程的加快，市政設(shè)施維護(hù)投入呈逐年上升趨勢，同時，為迎接國衛(wèi)復(fù)查，加大了清掃保潔、垃圾清運(yùn)等方面的經(jīng)費(fèi)投入。

（二）政府性基金預(yù)算

1.收入執(zhí)行情況。按照現(xiàn)行市、區(qū)財政體制，我區(qū)無本級基金預(yù)算收入。通過積極爭取，1-6月獲得基金上級轉(zhuǎn)移支付收入322,622萬元，主要得益于上半年金橋片區(qū)土地成功出讓。

2.支出執(zhí)行情況。1-6月，全區(qū)政府性基金預(yù)算支出283,186萬元，完成年初預(yù)算的90%。其中：社會保障和就業(yè)支出7萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出282,523萬元、農(nóng)林水支出268萬元、其他支出373萬元。從投入來看，主要包括土地成本返還73,009萬元，政府隱性債務(wù)化解154,885萬元，市區(qū)共建項目投入20,000萬元，棚戶區(qū)改造購買服務(wù)?22,485萬元，以及重鋼離退休人員安置、學(xué)校建設(shè)等方面投入。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算收入通常在年末收繳，故上半年收入、支出執(zhí)行數(shù)均為零。

二、2021年1-6月財政運(yùn)行情況

今年上半年，全區(qū)財政工作在區(qū)委、區(qū)政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，把握“積極的財政政策要更加積極有為”的政策基調(diào)和方向，積極發(fā)揮財政職能作用，為推動全區(qū)“兩高”建設(shè)提供了有力的財政保障。

（一）狠抓財稅收入執(zhí)行，確保財政平穩(wěn)運(yùn)行。

一是聚焦稅收征收重點(diǎn)。強(qiáng)化數(shù)據(jù)治稅，注重精準(zhǔn)發(fā)力，緊盯骨干企業(yè)和重點(diǎn)行業(yè)：中元匯吉實現(xiàn)稅收2.5億元；制造業(yè)實現(xiàn)區(qū)級稅收1.9億元，增長64.8%；協(xié)調(diào)龍湖地產(chǎn)等企業(yè)加快土地契稅入庫工作，實現(xiàn)土地契稅收入1.5億元，拉動區(qū)級稅收增長17個百分點(diǎn)。二是強(qiáng)化非稅組織力度。拉網(wǎng)梳理非稅來源，切實落實征繳職責(zé)，落實稅費(fèi)同征，應(yīng)收盡收。1-6月，專項收入累計完成2,911萬元，增長14.6%；行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成309萬元，增長69.8%。三是狠抓對上爭資“回籠”。1-6月全區(qū)獲得上級轉(zhuǎn)移支付40.2億元，同比增長48.7%，有力地支持了全區(qū)重點(diǎn)項目推進(jìn)及債務(wù)風(fēng)險的化解。

（二）筑牢底線優(yōu)化結(jié)構(gòu)，全力保障民生福祉。

一是落實“三保”支出責(zé)任。圍繞?！叭！保?021年通過資金調(diào)入、統(tǒng)籌上級轉(zhuǎn)移支付等方式，積極籌集資金89,786萬元，牢牢守住“三?！钡拙€。二是堅持政府過“緊日子”要求。2021年部門預(yù)算項目支出統(tǒng)一壓減5%，一般性支出、“三公”經(jīng)費(fèi)同比保持“零”增長；嚴(yán)控預(yù)算追加、調(diào)整和調(diào)劑；強(qiáng)化單位資金賬戶監(jiān)管，加大賬戶清理力度；統(tǒng)籌盤活存量，清理收回部門存量資金3,283萬元。三是加大民生重點(diǎn)領(lǐng)域投入。支持教育事業(yè)發(fā)展，安排9,800萬元保障區(qū)民族中學(xué)等改擴(kuò)建；大力支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，安排20,000萬元支持軌道18號線等市區(qū)共建項目推進(jìn)；統(tǒng)籌資金65,334萬元，加快推進(jìn)金橋片區(qū)等棚戶區(qū)改造，切實保障城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、妥善安置重鋼離退休人員等重點(diǎn)民生項目實施。

（三）加大涵養(yǎng)培植財源，助推我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

一是加力優(yōu)化營商環(huán)境。認(rèn)真貫徹落實《優(yōu)化營商環(huán)境條例》，持續(xù)深化“放管服”改革，實行“一門辦”、“網(wǎng)上辦”、“馬上辦”等服務(wù)方式，激發(fā)市場主體創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)造活力。二是繼續(xù)落實減稅降費(fèi)。落實增值稅、個人所得稅改革等制度性減稅政策，密切跟進(jìn)階段性減稅政策調(diào)整，做到應(yīng)減盡減，上半年新增減稅12,000萬元，降費(fèi)2,500萬元。三是支持企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。深入實施《以大數(shù)據(jù)智能化為引領(lǐng)的創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃》，落實專項資金2,712萬元；積極應(yīng)對貿(mào)易戰(zhàn)風(fēng)險，助力企業(yè)拓展國內(nèi)外市場，落實補(bǔ)助資金2,233萬元；持續(xù)推進(jìn)中小企業(yè)商業(yè)價值信用貸，幫助企業(yè)獲得貸款585萬元。

（四）加強(qiáng)政府債務(wù)管控，提高風(fēng)險防范能力。

一是堅持目標(biāo)導(dǎo)向。按照2021年債務(wù)化解目標(biāo)，推進(jìn)任務(wù)目標(biāo)落實。2021年上半年新增政府債券額度4億元，已發(fā)行一般債券1億元，政府債務(wù)余額96.9億元，政府債務(wù)余額牢牢控制在債務(wù)限額內(nèi)。二是堅持問題導(dǎo)向。按照《2021-2023年隱性債務(wù)化解及債務(wù)風(fēng)險管控方案》，共同推進(jìn)“防止資金斷鏈、統(tǒng)籌資金資源、嚴(yán)控隱債新增、整改違規(guī)隱債”等重點(diǎn)工作。三是堅持責(zé)任導(dǎo)向。按照黨政同責(zé)的要求，區(qū)政府與各責(zé)任單位黨委（組）一把手簽訂《2021年大渡口區(qū)債務(wù)風(fēng)險化解工作目標(biāo)責(zé)任書》，確保訂立的各項工作任務(wù)逐條、逐項落到實處。

（五）推進(jìn)財政管理改革，落實新時期財政新要求。

一是扎實開展預(yù)算管理一體化改革。印發(fā)《大渡口區(qū)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)和實施方案》《大渡口區(qū)預(yù)算管理一體化業(yè)務(wù)規(guī)范（試行）》兩個文件，統(tǒng)籌推進(jìn)預(yù)算管理一體化目標(biāo)任務(wù)落地落細(xì)，開展2022年預(yù)算編制工作。二是扎實開展采購管理改革。實施全市統(tǒng)一的集中采購目錄和限額標(biāo)準(zhǔn)，擴(kuò)大采購人自主采購范圍，提升采購效率。優(yōu)化政府采購管理系統(tǒng)，實行內(nèi)外網(wǎng)打通，加強(qiáng)采購數(shù)據(jù)監(jiān)管。1-6月，全區(qū)政府采購節(jié)約率達(dá)11.55%。三是扎實開展財政績效管理。完成部門自評項目2012個，自評資金規(guī)模64.7億元。重點(diǎn)開展全區(qū)15個單位部門整體績效評價，涉及財政資金1.4億元。同時，對雨污水管網(wǎng)整治工程等6個重點(diǎn)項目開展第三方績效評價，涉及財政資金1.6億元。對項目資金的績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實施“雙監(jiān)控”。

三、當(dāng)前面臨的困難

總體來講，上半年全區(qū)財政工作運(yùn)行平穩(wěn)，實現(xiàn)了年初既定目標(biāo)。但是我們也清醒地認(rèn)識到，當(dāng)前我區(qū)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)還處在培育發(fā)展階段，稅收貢獻(xiàn)能力增長有限，加之國有資產(chǎn)征地拆遷補(bǔ)償一次性非稅收入大幅降低，下半年財政收支平衡將面臨巨大考驗。一是完成年初一般公共預(yù)算收入目標(biāo)形勢嚴(yán)峻。1-6月，我區(qū)稅收收入雖然恢復(fù)增長，但受土地出讓契稅不確定、稅制調(diào)整導(dǎo)致減收、非稅下降趨勢明顯等三重因素疊加影響，若稅收收入實現(xiàn)年初預(yù)計增幅8%，非稅收入按照完成2.5億元測算，全年一般公共預(yù)算收入較年初目標(biāo)缺口約3億元。二是收支平衡矛盾壓力突出。在收入增速逐步放緩的形勢下，我區(qū)資金保障壓力進(jìn)一步突顯，如：城市更新（老舊改）、新建學(xué)校、整治公參民、保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老金及職業(yè)年金等項目本年度支出需求達(dá)5.8億元。三是維護(hù)全區(qū)資金鏈安全任務(wù)艱巨。當(dāng)前已是我區(qū)償債高峰期，債務(wù)到期還本付息資金需求量大，今年綜合債務(wù)“脫紅”的目標(biāo)要求更高，加之金融政策收緊平臺企業(yè)融資愈加困難、財政收入形勢嚴(yán)峻等客觀因素疊加，維護(hù)全區(qū)資金鏈安全面臨較大壓力。

四、下一步工作重點(diǎn)

下一步，區(qū)政府將繼續(xù)深入貫徹《中共大渡口區(qū)第十二屆委員會第十次全體會議決議》決策部署，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，結(jié)合我區(qū)當(dāng)前財經(jīng)形勢，在開源節(jié)流、提質(zhì)增效上下功夫，確保全區(qū)財政平穩(wěn)運(yùn)行。

（一）強(qiáng)化收入管理，努力保障收支平衡。

一是狠抓稅收收入。運(yùn)用“大數(shù)據(jù)+”賦能稅收征管，嚴(yán)格依法規(guī)范促進(jìn)堵漏增收，力爭全年稅收增幅不低于8%。二是狠抓非稅收入。強(qiáng)化稅費(fèi)同征，進(jìn)一步清理盤活國有資產(chǎn)資源，積極辦理跳磴鎮(zhèn)、茄子溪水廠、茄子溪衛(wèi)生服務(wù)中心等資產(chǎn)補(bǔ)償手續(xù)，力爭下半年全額入庫。三是狠抓上級轉(zhuǎn)移支付收入。積極做好對上爭資，確保全年一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付不低于9億元，爭取金橋片區(qū)土地出讓收入全額回籠。

（二）積極培植財源，促進(jìn)實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

一是加大培育“四大新興產(chǎn)業(yè)”、加力支持“四大重點(diǎn)板塊”、加強(qiáng)扶持“三個專業(yè)市場”，涵養(yǎng)優(yōu)質(zhì)稅源，優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，做大收入增量。二是鞏固拓展減稅降費(fèi)成效，用好用足各項稅費(fèi)優(yōu)惠政策，強(qiáng)化正面引導(dǎo)，增強(qiáng)市場主體發(fā)展動力。三是綜合運(yùn)用“誠信貸”“知識價值信用貸”等財政金融政策，緩解中小微企業(yè)“融資難”，助力市場主體紓困發(fā)展。

（三）強(qiáng)化預(yù)算管理，提高資金使用效益。

一是以財政一體化平臺為依托，深入推進(jìn)全口徑預(yù)算、公開評審、支出標(biāo)準(zhǔn)等多項重大改革，持續(xù)提高財政管理精細(xì)化水平。二是持續(xù)深化全面預(yù)算績效管理，在當(dāng)前我區(qū)財政資金績效評價全覆蓋的基礎(chǔ)上，注重財政資金配置效率和使用效益，建立全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。三是抓住新一輪財稅體制改革機(jī)遇，著力實施事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，爭取新分配機(jī)制對我區(qū)財政運(yùn)行的有力支撐。

（四）堅持底線思維，防范化解債務(wù)風(fēng)險。

一是嚴(yán)格按照《2021-2023年隱性債務(wù)化解及債務(wù)風(fēng)險管控方案》，落實任務(wù)、打表推進(jìn)。二是嚴(yán)格執(zhí)行“先預(yù)算后支出，無預(yù)算不支出”，上新項目必須先有資金平衡方案，嚴(yán)禁違規(guī)融資舉債，杜絕新增隱性債務(wù)。三是按計劃有序出讓土地，加快資金回籠，做大財力，確保全區(qū)綜合債務(wù)率處于“低風(fēng)險區(qū)”，完成“脫紅”目標(biāo)。

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